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Órgão
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22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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373044 - INCRA-TERESINA/PI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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373044 - INCRA-TERESINA/PI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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02813/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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373044 - INCRA-TERESINA/PI
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.793.272/0002-93 - EMPREENDIMENTOS FORTALEZA LTDA
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Processo
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54000.112128/2024-20
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/12/2024
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Vig. Fim
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27/12/2026
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 11.304,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 11.304,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 146.448,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/12/2024
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02813/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 02813/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.112128/2024-20
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27/12/2024
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27/12/2025
|
10.800,00
|
1
|
10.800,00
|
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19/11/2025
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01967/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO:
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 2813/2024 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 27/12/2025 ATÉ 27/12/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO EM 4,68% PELO IPCA (ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO), BASEADO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO, A CONTAR DE 02/12/2025.
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27/12/2025
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27/12/2026
|
11.304,00
|
1
|
11.304,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
373044
|
2026NE000038
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.598,98
|
2.062,98
|
753,60
|
6.782,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373044
|
2024NE000131
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
306,00
|
306,00
|
0,00
|
0,00
|
612,00
|
306,00
|
306,00
|
0,00
|
|
373044
|
2024NE000147
|
D21GD000701 - SUPORTE FINALISTICO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
720,00
|
720,00
|
0,00
|
0,00
|
1.440,00
|
720,00
|
1.440,00
|
0,00
|
|
373044
|
2025NE000027
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.774,00
|
289,50
|
0,00
|
9.484,50
|
289,50
|
289,50
|
289,50
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
707
|
2026-07-14
|
54000.112128/2024-20
|
2026-07-16
|
753.60
|
|
711
|
2026-08-19
|
54000.112128/2024-20
|
2026-08-21
|
753.60
|
|
720
|
2026-09-18
|
54000.112128/2024-20
|
2026-09-23
|
753.60
|
|
723
|
2026-10-09
|
54000.112128/2024-20
|
2026-10-13
|
753.60
|
|
440
|
2025-01-31
|
54000.112128/2024-20
|
2025-02-04
|
360.00
|
|
441
|
2025-02-13
|
54000.112128/2024-20
|
2025-02-20
|
720.00
|
|
457
|
2025-03-14
|
54000.112128/2024-20
|
2025-03-18
|
747.00
|
|
486
|
2025-04-14
|
54000.112128/2024-20
|
2025-04-16
|
720.00
|
|
501
|
2025-05-21
|
54000.112128/2024-20
|
2025-05-27
|
720.00
|
|
535
|
2025-07-21
|
54000.112128/2024-20
|
2025-07-23
|
720.00
|
|
518
|
2025-06-17
|
54000.112128/2024-20
|
2025-06-27
|
720.00
|
|
550
|
2025-08-08
|
54000.112128/2024-20
|
2025-08-12
|
720.00
|
|
554
|
2025-09-03
|
54000.112128/2024-20
|
2025-09-04
|
720.00
|
|
570
|
2025-09-29
|
54000.112128/2024-20
|
2025-09-30
|
720.00
|
|
578
|
2025-10-17
|
54000.112128/2024-20
|
2025-10-20
|
720.00
|
|
596
|
2025-11-14
|
54000.112128/2024-20
|
2025-12-04
|
720.00
|
|
609 E 611
|
2025-12-05
|
54000.112128/2024-20
|
2025-12-10
|
753.60
|
|
617
|
2025-12-17
|
54000.112128/2024-20
|
2025-12-19
|
423.90
|
|
631
|
2026-01-26
|
54000.112128/2024-20
|
2026-01-30
|
753.60
|
|
638
|
2026-02-26
|
54000.112128/2024-20
|
2026-02-27
|
753.60
|
|
658
|
2026-03-26
|
54000.112128/2024-20
|
2026-04-01
|
753.60
|
|
670
|
2026-04-29
|
54000.112128/2024-20
|
2026-04-30
|
753.60
|
|
677
|
2026-05-21
|
54000.112128/2024-20
|
2026-05-22
|
753.60
|
|
689
|
2026-06-19
|
54000.112128/2024-20
|
2026-06-23
|
753.60
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
1200
|
9.42
|
11304.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.270.733-**
|
GARDENIA MARIA COELHO DA COSTA
|
Fiscal Titular
|
|
***.320.843-**
|
LEONARDO ARAUJO BEZERRA
|
Fiscal Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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|
Codigo unidade pncp externo
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