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Órgão 52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
Unidade da Prestação do Serviço 120071 - CELOG
Unidade Gestora Origem do Contrato 120195 - CAE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
120195 CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00069/2018
Unidade Realizadora da Compra 120195 - CAE
Número da Compra 00015/2018
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 8.666 / 1993
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 65.047.250/0001-22 - AKAER ENGENHARIA S.A.
Processo 67101.001333/2018-26
Objeto SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E APLICAÇÃO DOS RETRABALHOS SSI-K (AFC-725) E ZONA 5 (AFB-394) EA SUBSTITUIÇÃO DOS REVESTIMENTOS SUPERIORES DAASA DE AERONAVES P-3AM, INCLUINDO A REVITALIZAÇÃO ESTRUTURAL DE 3 (TRÊS) AERONAVES P-3AM DA FAB, A QUAL PREVÊ ATIVIDADES EM 6 (SEIS) UNIDADES DE SEMI-ASAS E 3 (TRÊS) UNIDADES DE CAIXÃO CENTRAL (CWB).
Informações Complementares READEQUAÇÃO DAS CLÁUSULAS DO PROJETO BÁSICO E ACRÉ...
Vig. Início 25/10/2018
Vig. Fim 25/10/2024
Situação Inativo
Valor Global R$ 1.232.591,90
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.232.591,90
Valor Acumulado R$ 76.559.603,60
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
25/10/2018 00069/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00069/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67101.001333/2018-26 25/10/2018 25/04/2023 34.451.642,59 1 34.451.642,59
19/01/2020 00001/2020 Termo de Apostilamento REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO 25/10/2018 25/04/2023 1.144.913,52 1 1.144.913,52
21/09/2020 00003/2020 Termo de Apostilamento REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO 25/10/2018 25/04/2023 1.126.076,56 1 1.126.076,56
12/03/2021 00001/2021 Termo Aditivo SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E APLICAÇÃO DOS RETRABALHOS SSI-K (AFC-725) E ZONA 5 (AFB-394) E A SUBSTITUIÇÃO DOS REVESTIMENTOS SUPERIORES DA ASA DO P-3AM 25/10/2018 25/04/2023 18.600.000,00 1 18.600.000,00
19/07/2021 00004/2021 Termo de Apostilamento REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO DE DESPESA Nº 069/GAL-CELOG/2018 25/10/2018 25/04/2023 1.949.654,21 1 1.949.654,21
10/01/2023 00005/2023 Termo de Apostilamento REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO DE DESPESA Nº 069/GALCELOG/2018, NOS TERMOS ESTABELECIDOS EM SUA CLÁUSULA TREZE, COM FUNDAMENTO NO ART. 65, §8 DA LEI Nº8.666/93 25/10/2018 25/04/2023 1.710.533,28 1 1.710.533,28
25/01/2023 00002/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 6 (SEIS) MESES E DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS 9 (NOVE) MESES, NOS TERMOS DO ART. 58, INCISO I, DA LEI Nº 8.666/1993. 25/04/2023 25/10/2023 1.710.533,28 1 1.710.533,28
18/09/2023 00006/2023 Termo de Apostilamento REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO DE DESPESA Nº 069/GAL-CELOG/2018, NOS TERMOS ESTABELECIDOS EM SUA CLÁUSULA TREZE, COM FUNDAMENTO NO ART. 65, §8 DA LEI Nº 8.666/93. 25/10/2018 25/10/2023 1.232.591,90 1 1.232.591,90
20/10/2023 00003/2023 Termo Aditivo PRORROGAR EXCEPCIONALMENTE OS PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, MANTIDAS AS DEMAIS CLÁUSULAS DO CONTRATO, NOS TERMOS DO ART. 57, §4º DA LEI Nº 8.666/93, E ACRESCENTAR 1,87% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, NOS MOLDES DO § 1º DO ART. 65, DA LEI N.º 8.666/1993. 25/10/2023 25/10/2024 1.232.591,90 1 1.232.591,90
26/09/2024 00007/2024 Termo de Apostilamento REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO DE DESPESA Nº 069/GAL-CELOG/2018, NOS TERMOS ESTABELECIDOS EM SUA CLÁUSULA TREZE, COM FUNDAMENTO NO ART. 65, §8 DA LEI Nº8.666/93. 25/10/2018 25/10/2024 1.232.591,90 1 1.232.591,90
08/10/2024 00004/2024 Termo Aditivo SUPRIMIR O CONTRATO 069/GAL-CELOG/2018 EM 3,37%, EQUIVALENTE A R$ 2.078.844,27 (DOIS MILHÕES, SETENTA E OITO MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS) CONFORME ANEXO B DO PARECER TÉCNICO Nº 43/6593/2024 ASSINADO PELO FISCAL DE CONTRATO SR. ANDRÉ VINÍCIUS DE MATOS ALVES 1º TEN AV ESP. 10/10/2024 25/10/2024 1.232.591,90 1 1.232.591,90
22/10/2024 00005/2024 Termo Aditivo O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO – FINANCEIRO DO CONTRATO Nº 069/GAL-CELOG/2018 NOS TERMOS DO ART. 65, INCISO II, ALÍNEA “D” DA LEI Nº 8.666/1993 E CONFORME PARECER TÉCNICO Nº 63/8036/2024, DE 25/09/2024 REDIGIDO PELO SR. ANDRÉ VINÍCIUS DE MATOS ALVES 1º TEN AV ESP, FISCAL DO CONTRATO. 22/10/2024 25/10/2024 1.232.591,90 1 1.232.591,90
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
120195 2021NE006510 A0000016000 - LOGISTICA DA AERONAVE P-3 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 538.558,44 0,00 538.558,44 0,00 0,00 0,00 0,00 538.558,44
120195 2021NE005462 A0000016000 - LOGISTICA DA AERONAVE P-3 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.256.180,13 0,00 1.256.180,13 0,00 0,00 0,00 0,00 1.256.180,13
120071 2023NE001028 FMSA20P-301 - LOGISTICA DA AERONAVE P-3 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.757.256,00 0,00 0,00 7.757.256,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2023NE001027 FMSA20P3M01 - LOGISTICA AERONAVE P-3 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.382.975,10 0,00 0,00 2.382.975,10 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2023NE001029 FMSA20P3M01 - LOGISTICA AERONAVE P-3 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.455.824,00 0,00 0,00 3.455.824,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2021NE010839 A0000016000 - LOGISTICA DA AERONAVE P-3 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2023NE001384 FMSA20P-301 - LOGISTICA DA AERONAVE P-3 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 900.000,00 756.554,83 0,00 143.445,17 756.554,83 756.554,83 756.554,83 0,00
120071 2023NE002088 FMSA20P-301 - LOGISTICA DA AERONAVE P-3 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
120071 2022NE001228 FMSA20P-301 - LOGISTICA DA AERONAVE P-3 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 357.364,15 0,00 0,00 357.364,15 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2022NE001459 FMSA20P-301 - LOGISTICA DA AERONAVE P-3 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 12.299.248,43 0,00 0,00 11.053.159,71 1.246.088,72 0,00 0,00 1.246.088,72
120071 2024NE001576 FMSA20P3M01 - LOGISTICA AERONAVE P-3 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.855.999,12 0,00 0,00 3.855.999,12 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2024NE001586 FMSA20P3M01 - LOGISTICA AERONAVE P-3 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.157.288,34 0,00 0,00 2.157.288,34 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2024NE001652 FMSA20P3M01 - LOGISTICA AERONAVE P-3 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.005.747,23 0,00 0,00 2.005.747,23 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2024NE000382 FMSA20P3M01 - LOGISTICA AERONAVE P-3 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.041.349,88 0,00 0,00 4.041.349,88 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2024NE000565 FMSA20P3M01 - LOGISTICA AERONAVE P-3 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 107.834,03 0,00 0,00 107.834,03 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2024NE001687 FMSA20P3M01 - LOGISTICA AERONAVE P-3 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 267.213,33 0,00 0,00 267.213,33 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2018NE801412 A0000016000 - LOGISTICA DA AERONAVE P-3 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2024NE000460 FMSA20P3M01 - LOGISTICA AERONAVE P-3 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 449.038,89 0,00 0,00 449.038,89 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2018NE801410 A0000016000 - LOGISTICA DA AERONAVE P-3 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2019NE800734 A0000016000 - LOGISTICA DA AERONAVE P-3 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2019NE800730 A0000016000 - LOGISTICA DA AERONAVE P-3 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2019NE800736 A0000016000 - LOGISTICA DA AERONAVE P-3 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2019NE800989 A0000016100 - LOGISTICA DA AERONAVE IU-93 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2019NE800739 A0000016000 - LOGISTICA DA AERONAVE P-3 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2019NE800990 A0000016100 - LOGISTICA DA AERONAVE IU-93 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2021NE004090 A0000016000 - LOGISTICA DA AERONAVE P-3 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.205.347,83 0,00 60.413,09 2.745.231,40 0,00 0,00 0,00 60.413,09
120195 2021NE002734 A0000016000 - LOGISTICA DA AERONAVE P-3 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 703.659,38 0,00 0,00 703.659,38 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2019NE802445 A0000016000 - LOGISTICA DA AERONAVE P-3 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PEÇAS ESPECIAIS DE AERONAVES 0.5399 0 0.0000
Serviço MANUTENÇÃO AERONAVE - AVIÃO / HELICÓPTERO / ULTRALEVE 0.5399 2283000.37043897 1232591.9000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo