|
Órgão
|
52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
120625 - GAP DF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
120625 - GAP DF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00070/2018
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
120625 - GAP DF
|
|
Número da Compra
|
00045/2018
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
69.112.514/0001-35 - PRIMASOFT INFORMATICA LTDA.
|
|
Processo
|
67012.001524/2018-97
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE SOPHIA BIBLIOTECA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
04/02/2019
|
|
Vig. Fim
|
03/02/2022
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 7.980,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 0,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 23.940,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
16/01/2019
|
00070/2018
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00070/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67012.001524/2018-97
|
04/02/2019
|
04/02/2020
|
7.980,00
|
1
|
7.980,00
|
|
03/02/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO, POR 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE DESPESA Nº 070/GAPDF-CENIPA/2018 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE SOPHIA BIBLIOTECA
|
03/02/2020
|
03/02/2021
|
7.980,00
|
1
|
0,00
|
|
17/12/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO, POR 12 (DOZE) MESES, DOPRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE DESPESA Nº070/GAPDF-CENIPA/2018.CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DOSOFTWARE SOPHIA BIBLIOTECA.
|
03/02/2021
|
03/02/2022
|
7.980,00
|
1
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
120625
|
2018NE803716
|
A0001960000 - MNT ATIV. DE SEGURANCA DE VOO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120625
|
2020NE800162
|
A0001960000 - MNT ATIV. DE SEGURANCA DE VOO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120625
|
2021NE000034
|
SSUP24ATV03 - SUPORTE AS ATIVIDADES DE INVESTIGACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
13.922,16
|
0,00
|
0,00
|
6.587,16
|
1.995,00
|
0,00
|
0,00
|
1.995,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
|
12
|
665
|
7980.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
