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Órgão
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63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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110099 - SAD3R/AGU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110099 - SAD3R/AGU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000292
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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110097 - SAD4R/AGU
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Número da Compra
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90011/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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16.779.255/0002-15 - ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA
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Processo
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00589.001383/2024-55
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Objeto
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AQUISIÇÃO. MATERIAL PERMANENTE: APARELHOS DE AR CONDICIONADO. ÓRGÃO PARTICIPANTE DO PREGÃO: 90011/2024. UASG: 110097. CONF. TERMO DE REFERÊNCIA E EDITAL. (SUBSTITUTIVO DE CONTRATO) NUP: 00589.001383/2024-55 EXERCÍCIO:2024
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Informações Complementares
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11009705900112024 - UASG Minuta: 110099
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Vig. Início
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09/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 102.982,88
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 102.982,88
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/12/2024
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2024NE000292
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000292 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00589.001383/2024-55
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09/12/2024
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31/12/2024
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102.982,88
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1
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102.982,88
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17/10/2026
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2024NE000292
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Termo de Encerramento
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Houve anulação parcial deste empenho 2024NE000292, item 2, no valor de R$ 49.592,00, restando o valor de R$ 53.390,88. De qualquer forma, os bens restantes foram entregues na totalidade (Processo, NUP: 00589.001383/2024-55, seq. 31). Este fato resultou na criação do empenho 2024NE000304 para fins de ajuste.
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09/12/2024
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31/12/2024
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0,00
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|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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110099
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2024NE000292
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AGU0026 - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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102.982,88
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102.982,88
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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APARELHO AR CONDICIONADO
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6
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8898.48
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53390.8800
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|
Material
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APARELHO AR CONDICIONADO
|
0
|
0
|
0.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.986.307-**
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TIAGO JACINTO GRASSI
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Responsável no Setor Almoxarifado
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***.361.648-**
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AWNY RADI MUSTAFA
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Responsável Unidade Requisitante
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***.289.008-**
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CIBELE MARCIA KIYOMI OGAWA ODA
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Autoridade Competente
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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