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Órgão
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26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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150182 - PROAD/UFF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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150182 - PROAD/UFF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
|
00004/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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150182 - PROAD/UFF
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Número da Compra
|
90064/2024
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|
Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
Proaes
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Tipo
|
Contrato
|
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA
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|
Fornecedor
|
18.023.270/0001-83 - DEDEFONE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA
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Processo
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23069.176496/2024-88
|
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES, PRAGAS URBANAS E INSETOS NOS RESTAURANTES UNIVERSITÁRIOS (INCLUINDO A COZINHA CENTRAL) DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (UFF), CONTEMPLANDO DESRATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, CONTROLE DE ARACNÍDEOS E MOLUSCOS, CONTROLE DE POMBOS, REMOÇÃO DE ABELHAS, VESPAS E MARIMBONDOS, E ASSEMELHADOS EM CARÁTER PREVENTIVO E CORRETIVO.
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Informações Complementares
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15018206900642024 - UASG Minuta: 150182
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Vig. Início
|
17/03/2025
|
|
Vig. Fim
|
17/03/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 16.946,61
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 16.946,61
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 220.305,93
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/02/2024
|
00004/2025
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001389 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.176496/2024-88
|
17/03/2025
|
17/03/2026
|
16.946,61
|
1
|
16.946,61
|
|
10/03/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS DOZE MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 17/03/2026 A 17/03/2027
|
17/03/2026
|
17/03/2027
|
16.946,61
|
1
|
16.946,61
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
150182
|
2026NE000119
|
MFUNCQ0101N - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
1.492,75
|
0,00
|
0,00
|
1.492,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150182
|
2024NE001389
|
M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
16.946,61
|
13.961,11
|
0,00
|
2.985,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150182
|
2026NE000054
|
MFUNCQ0101N - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
1.492,83
|
0,08
|
0,00
|
1.492,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150182
|
2025NE000738
|
M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.463,75
|
1.492,75
|
0,00
|
5.971,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150182
|
2026NE000364
|
MFUNCQ0101N - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.985,50
|
0,00
|
164,20
|
2.821,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150182
|
2026NE000510
|
MFUNCQ0101N - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.971,00
|
0,00
|
0,00
|
5.971,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
270
|
2026-05-26
|
23069.176496/2024-88
|
2026-07-31
|
1492.75
|
|
340
|
2026-07-01
|
23069.176496/2024-88
|
2026-08-04
|
1492.75
|
|
380
|
2026-07-28
|
23069.176496/2024-88
|
2026-08-26
|
1492.75
|
|
443
|
2026-08-26
|
23069.176496/2024-88
|
2026-09-29
|
1492.75
|
|
458
|
2024-12-26
|
23069.192845/2024-17
|
2024-12-27
|
1492.75
|
|
37
|
2025-01-27
|
23069.176496/2024-88
|
2025-01-27
|
1492.75
|
|
56
|
2025-02-17
|
23069.176496/2024-88
|
2025-03-31
|
1492.75
|
|
95
|
2025-03-17
|
23069.176496/2024-88
|
2025-03-31
|
1492.75
|
|
176
|
2025-04-17
|
23069.176496/2024-88
|
2025-05-12
|
1492.75
|
|
212
|
2025-05-20
|
23069.176496/2024-88
|
2025-05-27
|
1492.75
|
|
290
|
2025-06-30
|
23069.176496/2024-88
|
2025-07-17
|
1492.75
|
|
363
|
2025-08-13
|
23069.176496/2024-88
|
2025-09-02
|
1492.75
|
|
439
|
2025-09-15
|
23069.176496/2024-88
|
2025-09-30
|
1492.75
|
|
523
|
2025-10-21
|
23069.176496/2024-88
|
2025-11-03
|
1492.75
|
|
583
|
2025-11-25
|
23069.176496/2024-88
|
2025-12-15
|
1492.75
|
|
653
|
2025-12-22
|
23069.176496/2024-88
|
2026-01-22
|
1492.75
|
|
49
|
2026-01-27
|
23069.176496/2024-88
|
2026-02-26
|
1492.75
|
|
144
|
2026-03-20
|
23069.176496/2024-88
|
2026-04-14
|
1492.75
|
|
206
|
2026-04-20
|
23069.176496/2024-88
|
2026-05-08
|
1492.75
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-05-19
|
847.33
|
|
Seguro Garantia
|
2027-06-17
|
847.33
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
1
|
16946.61
|
16946.6100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.660.837-**
|
JESSICA SOCAS TEIXEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.134.557-**
|
PALMIRA COCA CARNEIRO VIEIRA DE SOUZA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
