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Órgão 26267 - UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICAN...
Unidade da Prestação do Serviço 158658 - UNILA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158658 - UNILA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2022NE000570
Unidade Realizadora da Compra 158658 - UNILA
Número da Compra 00014/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 17.930.162/0001-21 - NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA
Processo 23422.019066/2022-24
Objeto AQUISIÇÃO DE VIDRARIAS PARA USO NOS LABORATÓRIOS DA UNILA // ATA RP 61/2022 // PROCESSO 23422.019066/2022-24
Informações Complementares 15865805000142022 - UASG Minuta: 158658
Vig. Início 15/12/2022
Vig. Fim 31/12/2022
Situação Ativo
Valor Global R$ 4.050,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 4.050,00
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
15/12/2022 2022NE000570 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000570 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.019066/2022-24 15/12/2022 31/12/2022 4.050,00 1 4.050,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158658 2022NE000570 MC001G01ADN - CONVENIO 20180002 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.050,00 0,00 0,00 0,00 4.050,00 0,00 0,00 4.050,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material KITASSATO 50 25 1250.0000
Material KITASSATO 50 28 1400.0000
Material PONTEIRA LABORATÓRIO 50 28 1400.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2022NE000570 0 30/12/2024 07:34:41
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo