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Órgão
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26442 - UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158634 - UNILAB/MALES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158634 - UNILAB/MALES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158634 - UNILAB/MALES
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Número da Compra
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00002/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.504.675/0001-10 - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA
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Processo
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23804.001964/2024-09
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE CONCESSIONÁRIA PÚBLICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS DA UNILAB-CAMPUS DOS MALÊS, POR PRAZO INDETERMINADO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/12/2024
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 166.080,00
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Núm. Parcelas
|
Indeterminado
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Valor Parcela
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R$ 166.080,00
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Valor Acumulado
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R$ 7.998.117,60
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/12/2024
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00009/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23804.001964/2024-09
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27/12/2024
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17/10/2026
|
132.746,40
|
1
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132.746,40
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26/06/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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PROVISIONAMENTO DE RECURSO PARA CUSTEIO DE CONTRATO COM PRAZO DE VIGENCIA INDETERMINADO, REFERENTE AO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E/OU ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME EXERCÍCIO DE 2026.
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27/12/2024
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17/10/2026
|
166.080,00
|
1
|
166.080,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158634
|
2024NE000040
|
V8634N99MLN - DESPESAS CAMPUS DOS MALES BAHIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
20,74
|
20,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158634
|
2025NE000017
|
V8634N99MLN - DESPESAS CAMPUS DOS MALES BAHIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
86.388,37
|
0,00
|
552,25
|
85.836,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
552,25
|
|
158634
|
2026NE000027
|
V8634N99MLN - DESPESAS CAMPUS DOS MALES BAHIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
54.355,98
|
1,24
|
5.285,12
|
49.069,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158634
|
2026NE000004
|
V8634N99MLN - DESPESAS CAMPUS DOS MALES BAHIA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
23.425,37
|
0,00
|
0,00
|
23.425,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
26079059
|
2026-06-30
|
23804.001964/2024-09
|
2026-07-29
|
6270.80
|
|
062026
|
2026-05-06
|
23804.001964/2024-09
|
2026-05-27
|
10825.37
|
|
11/2025
|
2025-10-03
|
23804.001964/2024-09
|
2025-11-05
|
11876.43
|
|
30650242
|
2026-08-14
|
23804.001964/2024-09
|
2026-09-02
|
5285.12
|
|
072026
|
2026-06-05
|
23804.001964/2024-09
|
2026-07-15
|
12168.39
|
|
34837006
|
2026-08-31
|
23804.001964/2024-09
|
2026-09-30
|
10244.48
|
|
042025
|
2025-03-05
|
23804.001964/2024-09
|
2025-03-21
|
16651.88
|
|
052025
|
2025-04-02
|
23804.001964/2024-09
|
2025-05-07
|
10422.44
|
|
06/2025
|
2025-05-03
|
23804.001964/2024-09
|
2025-06-05
|
13147.82
|
|
07/2025
|
2025-06-03
|
23804.001964/2024-09
|
2025-07-09
|
10589.30
|
|
082025
|
2025-07-03
|
23804.001964/2024-09
|
2025-07-21
|
4860.44
|
|
092025
|
2025-08-04
|
23804.001964/2024-09
|
2025-09-02
|
7263.46
|
|
102025
|
2025-09-03
|
23804.001964/2024-09
|
2025-10-09
|
13102.66
|
|
12/2025
|
2025-11-04
|
23804.001964/2024-09
|
2025-11-14
|
10299.85
|
|
02/2026
|
2026-01-05
|
23804.001964/2024-09
|
2026-01-20
|
3584.77
|
|
012026
|
2025-12-04
|
23804.001964/2024-09
|
2025-12-15
|
9540.75
|
|
032026
|
2026-02-04
|
23804.001964/2024-09
|
2026-03-04
|
2767.28
|
|
042026
|
2026-03-05
|
23804.001964/2024-09
|
2026-03-19
|
6737.93
|
|
05/2026
|
2026-04-06
|
23804.001964/2024-09
|
2026-04-29
|
10299.85
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
1
|
166080
|
166080.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.999.645-**
|
DAISY SILVA FERREIRA
|
Gestor
|
|
***.460.225-**
|
CLAUDIO MARCELO DE SANTANA FERREIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.409.875-**
|
JONATAS MARQUES OLIVEIRA DOS SANTOS
|
Fiscal Substituto
|
|
***.116.985-**
|
ANDRE CONCEIÇÃO DE JESUS
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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