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Órgão
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63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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110096 - SAD5R/AGU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110096 - SAD5R/AGU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00054/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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110096 - SAD5R/AGU
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Número da Compra
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90023/2024
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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PE (SAD5R, PRF5, PRU5, ESAGU e CJU)
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Mão de Obra
|
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Subcategoria
|
TÉCNICO EM SECRETARIADO
|
|
Fornecedor
|
17.982.055/0001-47 - INFINITY SERVICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
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Processo
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00587.002090/2024-13
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TÉCNICO EM SECRETARIADO, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, INCLUSO FORNECIMENTO DE UNIFORMES, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA AS UNIDADES DA AGU LOCALIZADAS EM RECIFE/PE
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
27/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
27/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 522.779,04
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 43.564,92
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.028.863,50
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/12/2024
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00054/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00054/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00587.002090/2024-13
|
27/12/2024
|
27/12/2025
|
471.448,32
|
12
|
39.287,36
|
|
07/01/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS, OBJETO DO CONTRATO Nº 0054/2024, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024.
|
08/01/2025
|
27/12/2025
|
471.448,32
|
12
|
39.287,36
|
|
16/09/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR O VALOR DO CONTRATO EM 12,5944%
|
08/01/2025
|
27/12/2025
|
530.824,56
|
12
|
44.235,38
|
|
01/12/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR 12 MESES, RETIRADA DOS CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS
|
27/12/2025
|
27/12/2026
|
522.779,04
|
12
|
43.564,92
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110096
|
2024NE000446
|
AGU0057 - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.619,16
|
2.619,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110096
|
2026NE000083
|
AGU0057 - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
532.100,20
|
174.259,68
|
0,00
|
357.840,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110096
|
2025NE000119
|
AGU0057 - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
445.656,54
|
0,00
|
8.815,13
|
436.841,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
960/JUN/SAD5R
|
2026-07-09
|
00587.000835/2026-63
|
2026-07-14
|
43564.92
|
|
09
|
2026-08-13
|
00587.000835/2026-63
|
2026-08-19
|
43564.92
|
|
0109
|
2026-10-13
|
00587.000835/2026-63
|
2026-10-16
|
43564.92
|
|
56
|
2026-09-16
|
00587.000835/2026-63
|
2026-09-24
|
43564.92
|
|
2025400
|
2025-02-12
|
00587.000128/2025-96
|
2025-02-24
|
33674.88
|
|
2025441
|
2025-03-21
|
00587.000128/2025-96
|
2025-04-10
|
33674.88
|
|
2025466-SAD5R
|
2025-04-10
|
00587.000128/2025-96
|
2025-04-30
|
33674.88
|
|
2025524 - SAD5R/P
|
2025-05-15
|
00587.000128/2025-96
|
2025-06-03
|
38164.86
|
|
2025600-SAD5R
|
2025-07-17
|
00587.000128/2025-96
|
2025-07-22
|
39287.36
|
|
2025549-SAD5R
|
2025-06-12
|
00587.000128/2025-96
|
2025-07-02
|
38726.10
|
|
2025626-SAD5R
|
2025-08-07
|
00587.000128/2025-96
|
2025-08-13
|
39287.36
|
|
2025665/SAD5R
|
2025-09-09
|
00587.000128/2025-96
|
2025-09-11
|
39287.36
|
|
2025685
|
2025-09-26
|
00587.000128/2025-96
|
2025-09-29
|
19792.08
|
|
2025687- SAD5R
|
2025-10-08
|
00587.000128/2025-96
|
2025-10-09
|
44235.18
|
|
2025711
|
2025-11-07
|
00587.000128/2025-96
|
2025-11-11
|
44235.38
|
|
2025739
|
2025-12-05
|
00587.002090/2024-13
|
2025-12-09
|
44235.38
|
|
2026794
|
2026-02-12
|
00587.000835/2026-63
|
2026-02-13
|
42990.24
|
|
2026766
|
2026-01-13
|
00587.000128/2025-96
|
2026-01-29
|
44235.38
|
|
2026812
|
2026-03-09
|
00587.000835/2026-63
|
2026-03-17
|
43564.92
|
|
2026841/MAR/SAD
|
2026-04-09
|
00587.000835/2026-63
|
2026-04-15
|
43564.92
|
|
2026880/ABR/SAD
|
2026-05-08
|
00587.000835/2026-63
|
2026-05-15
|
43564.92
|
|
2026923
|
2026-06-09
|
00587.000835/2026-63
|
2026-06-18
|
43564.92
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
7
|
74682.72
|
522779.0400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.967.724-**
|
HELDER FALCÃO TORRES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.806.811-**
|
PAULO ARTUR NETO DE ANDRADE
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.562.794-**
|
FABIO NOBRE CALIFE
|
Fiscal Técnico
|
|
***.500.474-**
|
RILDESON FABIO PASSOS DA COSTA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.620.754-**
|
ANGELA MARIA ALVES DE LIMA
|
Gestor
|
|
***.841.124-**
|
ANTÔNIO CELSO MENEZES TAVARES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.830.814-**
|
CLAUDIA MARIA LOPES DA SILVA DINIZ
|
Fiscal Técnico
|
|
***.402.514-**
|
KATHARINE FELIX PRAÇA ALVES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.134.954-**
|
DANIEL FARIAS FERREIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
