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Órgão 26426 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA
Unidade da Prestação do Serviço 158150 - IF DO AMAPA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158150 - IF DO AMAPA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
155592 INSTITUTO FED DO AMAPA - SANTANA
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00032/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158150 - IF DO AMAPA
Número da Compra 00069/2024
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Concessão
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 05.965.546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA CEA
Processo 23228.002444/2024-04
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
Informações Complementares
Vig. Início 01/01/2025
Vig. Fim Indeterminado
Situação Ativo
Valor Global R$ 250.000,08
Núm. Parcelas Indeterminado
Valor Parcela R$ 250.000,08
Valor Acumulado R$ 15.000.004,80
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
24/12/2024 00032/2024 Concessão CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00032/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23228.002444/2024-04 01/01/2025 17/10/2026 250.000,08 1 250.000,08
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155592 2024NE000093 V0000P01DFN - GASTOS COM ENERGIA, AGUA E TELEFONE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155592 2025NE000066 V0000P01DFN - GASTOS COM ENERGIA, AGUA E TELEFONE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155592 2026NE000013 V20RLN0104N - ENERGIA ELETRICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 112.933,80 32.889,81 12.266,39 67.777,60 0,00 0,00 0,00 0,00
155592 2025NE000001 V0000P01DFN - GASTOS COM ENERGIA, AGUA E TELEFONE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 117.026,43 920,43 950,00 115.156,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155592 2025NE000005 V0000P01DFN - GASTOS COM ENERGIA, AGUA E TELEFONE 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 555,52 1,82 0,00 553,70 0,00 0,00 0,00 0,00
155592 2025NE000067 V0000P01DFN - GASTOS COM ENERGIA, AGUA E TELEFONE 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 55,52 55,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155592 2026NE000001 V20RLN99ELN - ENERGIA ELETRICA - FUNCIONAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 17.840,74 0,00 0,00 17.840,74 0,00 0,00 0,00 0,00
155592 2026NE000003 V20RLN99ELN - ENERGIA ELETRICA - FUNCIONAMENTO 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.225,46 357,05 108,52 759,89 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
610719000215 2026-07-31 23228.002444/2024-04 2026-08-10 10459.13
610119000230 2026-08-31 23228.002444/2024-04 2026-09-09 10880.56
610649000464 2026-09-30 23228.002444/2024-04 2026-10-09 11216.26
610229000218 2025-10-31 23228.002444/2024-04 2025-11-17 9511.78
7042675 2025-01-04 23228.000125/2022-94 2025-01-24 16111.85
7296867 2025-02-04 23228.002444/2024-04 2025-02-21 10481.59
7549200 - CEA 2025-02-27 23228.002444/2024-04 2025-04-04 18717.03
610549000196 2025-03-31 23228.002444/2024-04 2025-04-11 19696.53
008124150 2025-04-30 23228.002444/2024-04 2025-05-06 20271.54
610129000206 2025-05-31 23228.002444/2024-04 2025-06-21 7323.54
610909000227 2025-06-30 23228.002444/2024-04 2025-07-16 7350.79
009096327 2025-07-31 23228.002444/2024-04 2025-08-25 6673.28
009409158 2025-09-04 23228.002444/2024-04 2025-09-23 6913.78
0202509009722907 2025-09-30 23228.002444/2024-04 2025-10-20 9082.46
610649000223 2025-11-30 23228.002444/2024-04 2025-12-05 9218.13
610159000253 2025-12-31 23228.002444/2024-04 2026-01-07 9159.87
610139000263 2026-01-31 23228.002444/2024-04 2026-02-06 8422.02
610919000233 2026-03-05 23228.002444/2024-04 2026-03-10 9553.15
011672886 2026-03-31 23228.002444/2024-04 2026-04-09 9259.38
610359000212 2026-04-30 23228.002444/2024-04 2026-05-09 10070.61
0202605012375820 2026-05-31 23228.002444/2024-04 2026-06-10 11374.95
610929000234 2026-06-30 23228.002444/2024-04 2026-07-07 10882.05
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO 12 20833.34 250000.0800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.822.172-** MICHELL SANTOS DA FONSECA Fiscal Administrativo
***.232.662-** JOSEFER RANCHEL DA SILVA NEVES Fiscal Administrativo Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo