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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158356 - IFPI/CAMPUS PICOS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158356 - IFPI/CAMPUS PICOS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90009/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.644.432/0001-57 - A L S COMERCIO, SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
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Processo
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23177.000516/2024-13
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, ASSIM COMPREENDIDOS: DESINSETIZAÇÃO, DESINFESTAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE TODA A MÃO DE OBRA E MATERIAIS NECESSÁRIOS, EM TODAS AS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO INSTITUTO FEDERAL DO PIAUÍ - CAMPUS PICOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/12/2024
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Vig. Fim
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27/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.822,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.822,00
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Valor Acumulado
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R$ 49.686,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/12/2024
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00005/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23177.000516/2024-13
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27/12/2024
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27/12/2025
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3.822,00
|
1
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3.822,00
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08/10/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2024, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 27/12/2025 A 27/12/2026, NOS TERMOS DO ARTIGO 106 E 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021, RESSALVADO O(A) REAJUSTE/REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, SEM ALTERAÇÃO DO OBJETO CONTRATADO, FUNDAMENTADA NOS TERMOS DO ART. 25, § 8º, I DA LEI N.º 14.133, DE 2021, NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO Nº 05/2024
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27/12/2025
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27/12/2026
|
3.822,00
|
1
|
3.822,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158356
|
2024NE000140
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L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.822,00
|
3.822,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158356
|
2025NE000058
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L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.911,00
|
1.911,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158356
|
2026NE000049
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.822,00
|
3.822,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
283
|
2026-08-24
|
23177.000296/2026-90
|
2026-09-22
|
1911.00
|
|
00000120
|
2025-04-14
|
23177.000492/2025-83
|
2025-04-15
|
1911.00
|
|
166 / U
|
2025-09-16
|
23177.000492/2025-83
|
2025-09-23
|
1911.00
|
|
240
|
2026-03-25
|
23177.000296/2026-90
|
2026-03-31
|
1911.00
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Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
2
|
637
|
1274.0000
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
2
|
637
|
1274.0000
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
2
|
637
|
1274.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.232.343-**
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FRANCISCA MARIA DE ARAUJO
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
|
0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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