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Órgão
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26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158503 - AFFAR/CAMPUS S.BORJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158503 - AFFAR/CAMPUS S.BORJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00032/2024
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158127 - IF FARROUPILHA
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Número da Compra
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90029/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.047.086/0001-21 - COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA LTDA
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Processo
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23227.002348/2024-68
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Objeto
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GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VERBA FNDE/PNAE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/09/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 35.502,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 35.502,00
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Valor Acumulado
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R$ 35.502,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/09/2024
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00032/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00032/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23227.002348/2024-68
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10/09/2024
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31/12/2024
|
35.502,00
|
1
|
35.502,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158503
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2024NE000222
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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13.587,00
|
5.645,00
|
0,00
|
7.942,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
324025
|
2025-03-07
|
23227.002348/2024-68
|
2025-03-27
|
3387.00
|
|
324015
|
2025-03-07
|
23227.002348/2024-68
|
2025-03-27
|
6064.00
|
|
33776
|
2025-04-17
|
23227.002348/2024-68
|
2025-05-06
|
4561.00
|
|
37201
|
2025-08-29
|
23227.002348/2024-68
|
2025-09-04
|
4516.00
|
|
42072
|
2026-02-05
|
23227.002348/2024-68
|
2026-02-19
|
3387.00
|
|
46403
|
2026-05-21
|
23227.002348/2024-68
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2026-06-08
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5645.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ARROZ BENEFICIADO
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1200
|
6.58
|
7896.0000
|
|
Material
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FARINHA DE TRIGO
|
800
|
22.58
|
18064.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
600
|
10.58
|
6348.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
200
|
15.97
|
3194.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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