|
Órgão
|
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
155910 - HUL-UFS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
155910 - HUL-UFS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00019/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
155007 - EBSERH - SEDE
|
|
Número da Compra
|
90031/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
81.243.735/0019-77 - POSITIVO TECNOLOGIA S.A.
|
|
Processo
|
23817.016985/2024-71
|
|
Objeto
|
FORNECIMENTO DE MICROCOMPUTADORES, NOTEBOOKS E MONITORES, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP, PARA ABASTECER TODOS OS HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS FEDERAIS (HUF) DAS REGIÕES NORTE, NORDESTE, CENTRO-OESTE, SUDESTE E SUL DO BRASIL, SOB GESTÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES – EBSERH., NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
31/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
30/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 22.450,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 22.450,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 22.450,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/12/2024
|
00019/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23817.016985/2024-71
|
31/12/2024
|
30/12/2025
|
22.450,00
|
1
|
22.450,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155910
|
2024NE001848
|
ETDR0000000 - ETDR0000000
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
22.450,00
|
22.450,00
|
0,00
|
0,00
|
22.450,00
|
0,00
|
0,00
|
22.450,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-03-30
|
224.50
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
NOTEBOOK
|
5
|
4490
|
22450.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.923.205-**
|
ANDRÉ ASEBEY LLANOS
|
Gestor
|
|
***.109.435-**
|
MARCOS JOSÉ OLIVEIRA DOS SANTOS FILHO
|
Gestor Substituto
|
|
***.541.324-**
|
ANTUNES FERNANDO MARTINS DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.549.605-**
|
ELSON PAIXÃO SILVA LEITE
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
