|
Órgão
|
25205 - FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
114625 - IBGE/UE/RS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
114625 - IBGE/UE/RS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00015/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
114625 - IBGE/UE/RS
|
|
Número da Compra
|
00092/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
92.924.901/0001-98 - PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS
|
|
Processo
|
03643.000387/2024-11
|
|
Objeto
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/01/2025
|
|
Vig. Fim
|
Indeterminado
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 10.235,31
|
|
Núm. Parcelas
|
Indeterminado
|
|
Valor Parcela
|
R$ 10.235,31
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 122.823,72
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/12/2024
|
00015/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 03643.000387/2024-11
|
01/01/2025
|
26/10/2026
|
63.000,00
|
1
|
63.000,00
|
|
12/02/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
AUTORIZAR A DESPESA NO VALOR ESTIMADO DE R$ 10.235,31 (DEZ MIL,DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS PARA O EXERCÍCIO DE 2026, REFERENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO CONTRATADOS COM A EMPRESA DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PORTO ALEGRE, COM FUNDAMENTO NA LEI 14.133/2021, ART. 74, INCISO I, ATRAVÉS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
|
01/01/2025
|
26/10/2026
|
10.235,31
|
1
|
10.235,31
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
114625
|
2025NE000661
|
INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
19.942,73
|
3.000,00
|
0,00
|
16.942,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114625
|
2024NE001005
|
INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10,00
|
10,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114625
|
2025NE001246
|
PESQUISAS - PESQUISAS NO SETOR TURISTICO.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.898,00
|
1.270,80
|
0,00
|
1.627,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114625
|
2026NE000125
|
REDE - REDE DE COLETA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.721,33
|
999,95
|
0,00
|
3.721,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
202608755362
|
2026-08-10
|
03643.000387/2024-11
|
2026-08-10
|
1627.27
|
|
202609755362
|
2026-09-14
|
03643.000387/2024-11
|
2026-09-15
|
2811.95
|
|
202610755362
|
2026-10-07
|
03643.000387/2024-11
|
2026-10-07
|
3721.38
|
|
202607755362
|
2026-07-10
|
03643.000387/2024-11
|
2026-07-10
|
1316.79
|
|
202504755362
|
2025-05-30
|
03643.000387/2024-11
|
2025-06-03
|
4717.10
|
|
202502755362
|
2025-02-25
|
03643.000387/2024-11
|
2025-06-03
|
1529.55
|
|
202503755362
|
2025-05-30
|
03643.000387/2024-11
|
2025-06-03
|
1255.17
|
|
202505755362
|
2025-05-30
|
03643.000387/2024-11
|
2025-06-03
|
1840.91
|
|
202506755362
|
2025-07-15
|
03643.000387/2024-11
|
2025-07-17
|
1796.08
|
|
202507755362
|
2025-07-15
|
03643.000387/2024-11
|
2025-07-17
|
1007.96
|
|
202508755362
|
2025-08-14
|
03643.000387/2024-11
|
2025-09-08
|
1366.76
|
|
202509755362
|
2025-09-22
|
03643.000387/2024-11
|
2025-11-05
|
1493.28
|
|
202510755362
|
2025-11-28
|
03643.000387/2024-11
|
2025-12-22
|
1864.52
|
|
202511755362
|
2025-11-28
|
03643.000387/2024-11
|
2025-12-22
|
1698.60
|
|
202512755362
|
2026-02-09
|
03643.000387/2024-11
|
2026-02-09
|
1211.21
|
|
202601755362
|
2026-02-19
|
03643.000387/2024-11
|
2026-02-19
|
1561.72
|
|
202602755362
|
2026-03-02
|
03643.000387/2024-11
|
2026-03-05
|
949.89
|
|
202603755362
|
2026-03-24
|
03643.000387/2024-11
|
2026-03-24
|
977.68
|
|
202604755362
|
2026-04-22
|
03643.000387/2024-11
|
2026-04-23
|
1481.94
|
|
202605755362
|
2026-05-14
|
03643.000387/2024-11
|
2026-05-15
|
1420.29
|
|
202606755362
|
2026-06-12
|
03643.000387/2024-11
|
2026-06-12
|
1761.60
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
1000
|
10.23531
|
10235.3100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
