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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393012 - SUP.REG. RS - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393012 - SUP.REG. RS - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00947/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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393012 - SUP.REG. RS - DNIT
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Número da Compra
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00054/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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92.943.398/0001-18 - CONSTRUTORA CIDADE LIMITADA
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Processo
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50610.007073/2024-06
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Objeto
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ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO E EXECUÇÃO DAS OBRAS EMERGENCIAIS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) VIADUTO, DENOMINADO VIADUTO KM 195+487, NA BR-470/RS - LOTE 05B, SEGMENTO DO KM 194,714 AO KM 195,487 - MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES - SOB JURISDIÇÃO DA UL DE PASSO FUNDO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/01/2025
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Vig. Fim
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01/01/2028
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Valor Global
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R$ 28.211.905,58
|
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 28.211.905,58
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Valor Acumulado
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R$ 733.509.545,08
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/12/2024
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00947/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00947/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50610.007073/2024-06
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02/01/2025
|
01/01/2028
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28.211.905,58
|
1
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28.211.905,58
|
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15/12/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, PERMANECENDO O PRAZO DE VIGÊNCIA INALTERADO. O PRAZO DE EXECUÇÃO PASSA A SER PRORROGADO POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CONSECUTIVOS, PASSANDO A DATA DE VENCIMENTO DA EXECUÇÃO, DO DIA 01/01/2026 PARA O DIA 30/06/2026.
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15/12/2025
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01/01/2028
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28.211.905,58
|
1
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28.211.905,58
|
|
29/06/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, PERMANECENDO O PRAZO DE VIGÊNCIA INALTERADO. O PRAZO DE EXECUÇÃO PASSA A SER PRORROGADO POR MAIS 184 (CENTO E OITENTA E QUATRO) DIAS CONSECUTIVOS, PASSANDO A DATA DE VENCIMENTO DA EXECUÇÃO, DO DIA 30/06/2026 PARA O DIA 31/12/2026.
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29/06/2026
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01/01/2028
|
28.211.905,58
|
1
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28.211.905,58
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2024NE003163
|
MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
20.000.000,00
|
20.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
27.371.088,56
|
7.371.088,56
|
7.814.079,67
|
12.628.911,44
|
|
393003
|
2026NE002518
|
MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
3.000.000,00
|
3.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2025/20
|
2025-03-14
|
50610.002116/2025-30
|
2025-03-24
|
196580.96
|
|
2025/22
|
2025-03-26
|
50610.002360/2025-01
|
2025-04-02
|
481495.12
|
|
2025/32
|
2025-04-22
|
50610.002944/2025-78
|
2025-04-24
|
176108.16
|
|
2025/42
|
2025-05-29
|
50610.003894/2025-46
|
2025-06-04
|
124281.11
|
|
2025/48
|
2025-06-13
|
50610.004207/2025-18
|
2025-06-17
|
64493.96
|
|
2025/53
|
2025-07-09
|
50610.004798/2025-15
|
2025-07-14
|
237341.72
|
|
2025/54
|
2025-07-09
|
50610.004798/2025-15
|
2025-07-14
|
1511888.96
|
|
2025/68
|
2025-09-08
|
50610.005801/2025-18
|
2025-09-10
|
366603.28
|
|
2025/67
|
2025-09-08
|
50610.005801/2025-18
|
2025-09-10
|
140548.35
|
|
2025/74
|
2025-10-06
|
50610.006907/2025-39
|
2025-10-08
|
40602.85
|
|
2025/75
|
2025-10-06
|
50610.006907/2025-39
|
2025-10-08
|
677016.16
|
|
2025/81
|
2025-10-21
|
50610.007125/2025-17
|
2025-10-29
|
697666.42
|
|
12
|
2025-11-21
|
50610.007469/2025-26
|
2025-11-24
|
457108.45
|
|
20
|
2025-12-17
|
50610.007757/2025-81
|
2025-12-19
|
7269778.14
|
|
19
|
2025-12-17
|
50610.007757/2025-81
|
2025-12-19
|
187397.80
|
|
024
|
2026-01-15
|
50610.000212/2026-24
|
2026-01-18
|
7367729.99
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONSERVAÇÃO / MANUTENÇÃO / RESTAURAÇÃO DE RODOVIA
|
1
|
28211905.58
|
28211905.5800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
1º ADITIVO |
58.14 KB |
26/12/2025 10:25:49 |
|
CONTRATO |
522.65 KB |
04/02/2025 10:08:55 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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