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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158362 - IFPI/CAMPU CORRENTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158146 - IF DO PIAUI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158361 |
INST. FED. PIAUI/CAMPUS SAO RAIMUNDO NONATO |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00185/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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00013/2023
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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CONTINUADOS
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Fornecedor
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06.845.747/0001-27 - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
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Processo
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23181.000872/2024-78
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Objeto
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PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E/OU ESGOTAMENTO SANITÁRIO, DE ACORDO COM OS PADRÕES ESTABELECIDOS NA LEI Nº11.445/2007. CAMPUS CORRENTE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/12/2024
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 38.104,20
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Núm. Parcelas
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Indeterminado
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Valor Parcela
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R$ 38.104,20
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Valor Acumulado
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R$ 2.286.252,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/12/2024
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00185/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00185/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23181.000872/2024-78
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26/12/2024
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15/10/2026
|
38.104,20
|
1
|
38.104,20
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158361
|
2024NE000024
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158362
|
2024NE000082
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.393,18
|
9.393,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158362
|
2025NE000023
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
137.431,21
|
0,00
|
0,00
|
137.431,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158362
|
2025NE000028
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
6.132,63
|
0,00
|
0,00
|
6.132,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
150721060
|
2025-07-11
|
23181.000872/2024-78
|
2025-08-29
|
18079.60
|
|
151339603
|
2025-09-17
|
23181.000872/2024-78
|
2025-09-17
|
28084.45
|
|
20241225602152
|
2025-04-10
|
23181.000161/2024-01
|
2025-04-14
|
15525.81
|
|
20250125602152
|
2025-04-10
|
23181.000396/2025-76
|
2025-05-05
|
17702.31
|
|
20250225602152
|
2025-04-10
|
23181.000396/2025-76
|
2025-05-05
|
15529.76
|
|
20250325602152
|
2025-04-10
|
23181.000872/2024-78
|
2025-05-05
|
15529.76
|
|
20250425602152
|
2025-05-05
|
23181.000872/2024-78
|
2025-05-05
|
9141.56
|
|
20250525602152
|
2025-06-16
|
23181.000396/2025-76
|
2025-06-17
|
14134.16
|
|
20250625602152
|
2025-06-16
|
23181.000396/2025-76
|
2025-06-17
|
14206.76
|
|
151943204
|
2025-09-17
|
23181.000396/2025-76
|
2025-09-17
|
23102.45
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA CANALIZADA
|
12
|
3175.35
|
38104.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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