Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 26235 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS
Unidade da Prestação do Serviço 153052 - UFGO
Unidade Gestora Origem do Contrato 153052 - UFGO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00753/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 153052 - UFGO
Número da Compra 90003/2024
Modalidade da Compra Concorrência
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Obras
Subcategoria
Fornecedor 07.945.776/0001-23 - PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
Processo 23070.029060/2024-61
Objeto ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO, PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, IMPLEMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO ALOJAMENTO INDÍGENA, LOCALIZADA NO CAMPUS SAMAMBAIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, EM GOIÂNIA, SOB O REGIME DE CONTRATAÇÃO INTEGRADA.
Informações Complementares
Vig. Início 27/12/2024
Vig. Fim 17/03/2027
Valor Global R$ 18.992.922,86
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 18.992.922,86
Valor Acumulado R$ 379.858.457,22
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
27/12/2024 00753/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00753/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.029060/2024-61 27/12/2024 17/03/2027 17.899.933,63 1 17.899.933,63
22/10/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO, PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, IMPLEMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO ALOJAMENTO INDÍGENA, LOCALIZADA NO CAMPUS SAMAMBAIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, EM GOIÂNIA 27/12/2024 17/03/2027 18.992.922,86 1 18.992.922,86
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153052 2024NE002579 MSS25G41LW2 - CONSTRUCAO DO ALOJAMENTO DO ESTUDANTE INDIGEN 449051 - OBRAS E INSTALACOES 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153052 2025NE000460 MSS25G41LW2 - CONSTRUCAO DO ALOJAMENTO DO ESTUDANTE INDIGEN 449051 - OBRAS E INSTALACOES 1.757.419,14 1.559.362,15 68.237,13 129.819,86 5.161.943,01 846.058,16 904.671,67 4.325.508,47
153052 2024NE002501 MSS25G41LW2 - CONSTRUCAO DO ALOJAMENTO DO ESTUDANTE INDIGEN 449051 - OBRAS E INSTALACOES 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 32.200,66 1.500.000,00
153052 2025NE002508 MSS25G41LW2 - CONSTRUCAO DO ALOJAMENTO DO ESTUDANTE INDIGEN 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153052 2025NE002506 MSS25G41LW2 - CONSTRUCAO DO ALOJAMENTO DO ESTUDANTE INDIGEN 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153052 2025NE002510 MSS25G41LW2 - CONSTRUCAO DO ALOJAMENTO DO ESTUDANTE INDIGEN 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153052 2025NE002509 MSS25G41LW2 - CONSTRUCAO DO ALOJAMENTO DO ESTUDANTE INDIGEN 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153052 2025NE002507 MSS25G41LW2 - CONSTRUCAO DO ALOJAMENTO DO ESTUDANTE INDIGEN 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153052 2026NE001180 MSS25G41LW2 - CONSTRUCAO DO ALOJAMENTO DO ESTUDANTE INDIGEN 449051 - OBRAS E INSTALACOES 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
227 2026-08-07 23070.029060/2024-61 2026-08-10 713303.99
2031 2025-08-13 23070.042564/2025-58 2025-08-19 782707.09
2057 2025-09-18 23070.049764/2025-31 2025-09-18 263703.02
40 2025-11-19 23070.059789/2025-43 2025-11-21 550438.68
68 2025-12-11 23070.064137/2025-21 2025-12-15 601208.20
104 2026-02-10 23070.007077/2026-20 2026-02-11 895501.75
118 2026-03-10 23070.012180/2026-91 2026-03-10 566164.40
151 2026-04-15 23070.029060/2024-61 2026-04-15 566690.43
178 2026-05-26 23070.029060/2024-61 2026-05-26 42445.11
177 2026-05-25 23070.023108/2026-90 2026-05-26 26098.05
179 2026-05-26 23070.029060/2024-61 2026-05-27 579651.50
198 2026-06-11 23070.029084/2026-82 2026-06-12 466145.37
210 2026-07-02 23070.033192/2026-50 2026-07-03 459884.25
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO ) 1 18992922.86 18992922.8600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva