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Órgão
|
26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154809 - IFSMG/POCOS CALDAS
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|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158137 - IF DO SUL DE MG
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 154809 |
IFSULDEMINAS - CAMPUS POCOS DE CALDAS |
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
90212/2024
|
|
PNCP
|
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Unidade Realizadora da Compra
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Número da Compra
|
00299/2024
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|
Modalidade da Compra
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Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
17.958.849/0001-75 - ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO SUL DE MINAS
|
|
Processo
|
23500.001954/2024-80
|
|
Objeto
|
O CONTRATO TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS – PAA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 202/2024, SEUS ANEXOS E O PROJETO DE VENDA APRESENTADO PELO CONTRATADO, OS QUAIS INTEGRAM O PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
18/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
17/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 67.070,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 67.070,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 67.070,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
18/12/2024
|
90212/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90212/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23500.001954/2024-80
|
18/12/2024
|
17/12/2025
|
67.070,00
|
1
|
67.070,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154809
|
2024NE000182
|
V20RLP01MCN - MATERIAL DE CONSUMO
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
2.464,47
|
2.464,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
11415
|
2025-04-01
|
23500.001954/2024-80
|
2025-04-01
|
472.36
|
|
11417
|
2025-04-02
|
23500.001954/2024-80
|
2025-04-03
|
535.08
|
|
11.464
|
2025-04-08
|
23500.001954/2024-80
|
2025-04-09
|
1849.00
|
|
012.341
|
2025-09-24
|
23500.001954/2024-80
|
2025-09-25
|
1806.00
|
|
11076
|
2025-01-28
|
23500.001954/2024-80
|
2025-01-29
|
618.00
|
|
011.683
|
2025-05-14
|
23500.001954/2024-80
|
2025-05-26
|
1608.60
|
|
11165
|
2025-02-20
|
23500.001954/2024-80
|
2025-02-21
|
887.40
|
|
11068
|
2025-01-23
|
23500.001954/2024-80
|
2025-01-27
|
1133.90
|
|
11070
|
2025-01-27
|
23500.001954/2024-80
|
2025-01-27
|
573.30
|
|
011.772
|
2025-05-27
|
23500.001954/2024-80
|
2025-05-27
|
1559.30
|
|
11319
|
2025-03-19
|
23500.001954/2024-80
|
2025-03-25
|
1603.58
|
|
11078
|
2025-02-04
|
23500.001954/2024-80
|
2025-02-05
|
1748.64
|
|
11080
|
2025-02-05
|
23500.001954/2024-80
|
2025-02-07
|
404.88
|
|
011118
|
2025-02-13
|
23500.001954/2024-80
|
2025-02-14
|
824.00
|
|
0.011.945
|
2025-06-24
|
23500.001954/2024-80
|
2025-06-26
|
1900.50
|
|
11159
|
2025-02-18
|
23500.001954/2024-80
|
2025-02-18
|
917.28
|
|
11210
|
2025-02-27
|
23500.001954/2024-80
|
2025-02-27
|
1548.00
|
|
11317
|
2025-03-18
|
23500.001954/2024-80
|
2025-03-19
|
649.74
|
|
11367
|
2025-03-25
|
23500.001954/2024-80
|
2025-03-27
|
1059.95
|
|
11.370
|
2025-03-25
|
23500.001954/2024-80
|
2025-03-27
|
573.30
|
|
11467
|
2025-04-08
|
23500.001954/2024-80
|
2025-04-22
|
1059.95
|
|
011.556
|
2025-05-02
|
23500.001954/2024-80
|
2025-05-05
|
1059.95
|
|
11551
|
2025-05-02
|
23500.001954/2024-80
|
2025-05-05
|
1459.10
|
|
11553
|
2025-05-02
|
23500.001954/2024-80
|
2025-05-05
|
573.30
|
|
11833
|
2025-06-04
|
23500.001954/2024-80
|
2025-06-05
|
506.10
|
|
11579
|
2025-05-05
|
23500.001954/2024-80
|
2025-05-06
|
573.30
|
|
011.602
|
2025-05-07
|
23500.001954/2024-80
|
2025-05-07
|
506.10
|
|
11.833
|
2025-06-04
|
23500.001954/2024-80
|
2025-06-09
|
506.10
|
|
11.729
|
2025-05-20
|
23500.001954/2024-80
|
2025-05-21
|
573.30
|
|
011.732
|
2025-05-20
|
23500.001954/2024-80
|
2025-05-21
|
1035.30
|
|
11827
|
2025-06-03
|
23500.001954/2024-80
|
2025-06-04
|
1397.30
|
|
011.860
|
2025-06-09
|
23500.001954/2024-80
|
2025-06-10
|
573.30
|
|
11904
|
2025-06-16
|
23500.001954/2024-80
|
2025-06-23
|
2293.30
|
|
012.001
|
2025-07-01
|
23500.001954/2024-80
|
2025-07-04
|
506.10
|
|
12058
|
2025-07-08
|
23500.001954/2024-80
|
2025-07-17
|
2293.30
|
|
011.998
|
2025-07-01
|
23500.001954/2024-80
|
2025-07-04
|
573.30
|
|
012.174
|
2025-08-19
|
23500.001954/2024-80
|
2025-08-20
|
539.84
|
|
12.177
|
2025-08-19
|
23500.001954/2024-80
|
2025-08-21
|
611.52
|
|
012.222
|
2025-08-26
|
23500.001954/2024-80
|
2025-08-29
|
611.52
|
|
012.247
|
2025-09-03
|
23500.001954/2024-80
|
2025-09-11
|
865.20
|
|
012.280
|
2025-09-17
|
23500.001954/2024-80
|
2025-09-18
|
2417.52
|
|
12.302
|
2025-09-18
|
23500.001954/2024-80
|
2025-09-19
|
611.52
|
|
012.327
|
2025-09-22
|
23500.001954/2024-80
|
2025-09-23
|
1405.04
|
|
012.283
|
2025-09-17
|
23500.001954/2024-80
|
2025-09-18
|
539.84
|
|
012.225
|
2025-08-27
|
23500.001954/2024-80
|
2025-09-23
|
1035.30
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PÃO
|
3000
|
4.93
|
14790.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
2000
|
8.6
|
17200.0000
|
|
Material
|
BROA DE FUBÁ
|
2500
|
4.12
|
10300.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
270
|
33.74
|
9109.8000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
410
|
38.22
|
15670.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.169.476-**
|
STEFANIA GABRIELI DE FREITAS
|
Gestor
|
|
***.881.616-**
|
DANIELA DE CÁSSIA SILVA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.029.056-**
|
RAFAEL MARTINS NEVES
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
263.38 KB |
30/12/2024 13:51:16 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
