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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200370 - SR/PF/SC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200370 - SR/PF/SC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00025/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200370 - SR/PF/SC
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Número da Compra
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00022/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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FICCO/DRPJ/SR/PF/SC
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
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Fornecedor
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31.049.535/0001-80 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO (SAMAE) DE
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Processo
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08490.007189/2023-01
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Objeto
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O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA E AFSTAEMNTO DE ESGOTO, NA TARIFA VIGENTE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/11/2024
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Vig. Fim
|
Indeterminado
|
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.347,80
|
|
Núm. Parcelas
|
Indeterminado
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.347,80
|
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Valor Acumulado
|
R$ 140.868,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/11/2024
|
00025/2024
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08490.007189/2023-01
|
06/11/2024
|
15/10/2026
|
2.347,80
|
1
|
2.347,80
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200370
|
2026NE000009
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.089,94
|
171,12
|
0,00
|
918,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200370
|
2024NE000424
|
SP91Q92CCO3 - DIOPI-DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
256,78
|
0,00
|
0,00
|
256,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200370
|
2025NE000011
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
307,84
|
0,00
|
0,00
|
307,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200370
|
2025NE000115
|
SP3CUS9NCCO - DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITO - DIC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.438,63
|
0,00
|
0,00
|
1.438,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200370
|
2026NE000262
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.201,42
|
344,57
|
0,00
|
856,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3585752
|
2026-07-20
|
08490.004275/2026-05
|
2026-07-22
|
175.77
|
|
3620758
|
2026-08-20
|
08490.004916/2026-13
|
2026-08-21
|
227.83
|
|
3653991
|
2026-09-21
|
08490.007189/2023-01
|
2026-09-22
|
453.25
|
|
3012316
|
2025-02-20
|
08490.001220/2025-54
|
2025-02-21
|
173.99
|
|
2976416
|
2025-01-21
|
08490.000509/2025-56
|
2025-01-27
|
128.39
|
|
3041546
|
2025-03-24
|
08490.007189/2023-01
|
2025-03-24
|
201.35
|
|
3071278
|
2025-04-23
|
08490.002413/2025-22
|
2025-04-24
|
137.51
|
|
3103737
|
2025-05-22
|
08490.002944/2025-15
|
2025-05-23
|
155.75
|
|
3133438
|
2025-06-20
|
08490.004113/2025-88
|
2025-06-23
|
145.34
|
|
3165812
|
2025-07-18
|
08490.004772/2025-14
|
2025-07-28
|
116.24
|
|
3199275
|
2025-08-25
|
08490.005312/2025-11
|
2025-08-26
|
135.64
|
|
3235964
|
2025-09-18
|
08490.005785/2025-19
|
2025-09-18
|
135.64
|
|
3272774
|
2025-10-21
|
08490.006417/2025-80
|
2025-10-21
|
145.34
|
|
3310239
|
2025-11-19
|
08490.007055/2025-44
|
2025-11-21
|
145.34
|
|
3346412
|
2025-12-19
|
08490.007670/2025-51
|
2025-12-19
|
125.94
|
|
3379285
|
2026-01-19
|
08490.000575/2026-15
|
2026-01-29
|
156.37
|
|
3414215
|
2026-02-24
|
08490.007189/2023-01
|
2026-02-26
|
136.97
|
|
3447174
|
2026-03-18
|
08490.001697/2026-11
|
2026-03-19
|
127.27
|
|
3482359
|
2026-04-20
|
08490.002385/2026-24
|
2026-04-22
|
185.47
|
|
3516663
|
2026-05-25
|
08490.003035/2026-85
|
2026-05-26
|
166.07
|
|
3551700
|
2026-06-29
|
08490.003742/2026-71
|
2026-06-29
|
146.67
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA CANALIZADA
|
12
|
195.65
|
2347.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.692.219-**
|
NELSON LUIZ CONFORTIN NAPP
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.306.217-**
|
RENATO ROCHA PRADO
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
