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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170133 - SRRF08
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170133 - SRRF08
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00040/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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170133 - SRRF08
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Número da Compra
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90013/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.587.586/0001-06 - EDENRED SOLUCOES DE MOBILIDADE S.A.
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Processo
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13032.811589/2024-24
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE PEDÁGIOS EM RODOVIAS, ATRAVÉS DE ETIQUETA ELETRÔNICA (TAG), UTILIZANDO-SE DO SISTEMA DE TRANSPONDERS DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR (TIV), PARA VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL DA RECEITA FEDERAL NA OITAVA REGIÃO FISCAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/12/2024
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Vig. Fim
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03/12/2029
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 3.174.480,00
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Núm. Parcelas
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60
|
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Valor Parcela
|
R$ 52.908,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 2.829.298,03
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/12/2024
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00040/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00040/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13032.811589/2024-24
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04/12/2024
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03/12/2029
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2.878.200,00
|
60
|
47.970,00
|
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28/11/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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SERVIÇOS COMUNS DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE PEDÁGIOS EM RODOVIAS, ATRAVÉS DE ETIQUETA ELETRÔNICA (TAG), UTILIZANDO-SE DO SISTEMA DE TRANSPONDERS DE IDENTIFICAÇÃO
VEICULAR (TIV), PARA VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL DA RECEITA FEDERAL NA OITAVA REGIÃO FISCAL
|
04/12/2024
|
03/12/2029
|
3.031.309,80
|
60
|
50.521,83
|
|
12/08/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
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PREAJUSTE DOS PREÇOS PRATICADOS PELO ÍNDICE IPCA/IBGE CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO
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04/12/2024
|
03/12/2029
|
3.174.480,00
|
60
|
52.908,00
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170133
|
2024NE000602
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
47.970,00
|
47.970,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170133
|
2025NE000726
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
30.000,00
|
0,00
|
0,00
|
30.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170133
|
2025NE000805
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
70.000,00
|
59.654,86
|
232,95
|
10.112,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170133
|
2026NE000128
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
223.294,33
|
70.168,56
|
0,00
|
153.125,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
281169
|
2026-08-25
|
13032.811589/2024-24
|
2026-08-25
|
19121.20
|
|
289895
|
2026-09-16
|
13032.811589/2024-24
|
2026-09-17
|
27848.82
|
|
169512
|
2025-06-02
|
13032.811589/2024-24
|
2025-06-11
|
3980.25
|
|
176485
|
2025-07-02
|
13032.811589/2024-24
|
2025-07-06
|
9430.17
|
|
184459
|
2025-08-04
|
13032.811589/2024-24
|
2025-08-08
|
8584.49
|
|
190846
|
2025-09-02
|
13032.811589/2024-24
|
2025-09-11
|
15824.09
|
|
198746
|
2025-10-02
|
13032.811589/2024-24
|
2025-10-10
|
17492.06
|
|
206523
|
2025-11-03
|
13032.811589/2024-24
|
2025-11-06
|
15129.06
|
|
223639
|
2026-01-13
|
13032.811589/2024-24
|
2026-01-14
|
743.44
|
|
215223
|
2025-12-02
|
13032.811589/2024-24
|
2025-12-15
|
17875.02
|
|
222932
|
2026-01-02
|
13032.811589/2024-24
|
2026-01-07
|
14588.58
|
|
230366
|
2026-02-02
|
13032.811589/2024-24
|
2026-02-05
|
10690.92
|
|
238171
|
2026-03-02
|
13032.811589/2024-24
|
2026-03-02
|
11778.35
|
|
246161
|
2026-04-02
|
13032.811589/2024-24
|
2026-04-15
|
26562.35
|
|
253563
|
2026-05-02
|
13032.811589/2024-24
|
2026-05-08
|
19418.30
|
|
261557
|
2026-06-02
|
13032.811589/2024-24
|
2026-06-09
|
26305.58
|
|
269626
|
2026-07-02
|
13032.811589/2024-24
|
2026-07-09
|
22091.17
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PEDÁGIO ELETRÔNICO
|
1
|
3174480
|
3174480.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.136.088-**
|
MAURICIO HIDEKI SUINAGA
|
Gestor
|
|
***.130.108-**
|
BIANCA FOCANTE DE OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.337.014-**
|
MELISSA YUKA ARAKI
|
Gestor
|
|
***.783.948-**
|
CRISTIANE GRANDO SANTA ROSA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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