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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240123 - LNCC/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240123 - LNCC/MCTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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240123 - LNCC/MCTI
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.094.346/0001-45 - G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA
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Processo
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01209.000021/2024-37
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/02/2025
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Vig. Fim
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03/02/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.025.790,88
|
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Núm. Parcelas
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24
|
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Valor Parcela
|
R$ 251.074,62
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Valor Acumulado
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R$ 5.226.501,36
|
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/12/2024
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00012/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01209.000021/2024-37
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03/02/2025
|
03/02/2027
|
4.799.689,92
|
24
|
199.987,08
|
|
13/06/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024/2025 - RJ000659/2025.
REVISAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NOS ARTS. 124, INCISO II, ALÍNEA "D", E 134, TODOS DA LEI Nº 14.133, DE 2021, EM RAZÃO DA CONCESSÃO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, DECORRENTE DA REONERAÇÃO GRADUAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS, PROMOVIDA PELA LEI Nº 14.973, DE 16 DE SETEMBRO DE 2024.
|
13/06/2025
|
03/02/2027
|
4.799.689,92
|
24
|
199.987,08
|
|
14/07/2025
|
00001/2025
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO AS ATUALIZAÇÕES NO CONTRATO Nº 012/2024:
CORRIGIR O VALOR DO CONTRATO APÓS A REVISÃO DOS VALORES, EM RAZÃO AO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO FIRMADO NO 1º TERMO ADITIVO (SEI 12879565), TENDO EM VISTA AS JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS NO DESPACHO LNCC_SEGOF (SEI 12953295).
REPACTUAR O VALOR DO CONTRATO, PASSANDO DO VALOR MENSAL DE R$ 217.209,49 (DUZENTOS E DEZESSETE MIL DUZENTOS E NOVE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS) PARA R$ 232.873,93 (DUZENTOS E TRINTA E DOIS MIL OITOCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS) A PARTIR DE 01 DE MAIO DE 2025, SENDO R$ 229.882,80 REFERENTE AOS POSTOS EFETIVOS E R$ 2.991,13 REFERENTES A DIÁRIAS E PASSAGENS, CONFORME ANÁLISE DO SERVIÇO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DESTE LABORATÓRIO (SEI 12958432).
RATIFICAMOS QUE TODAS AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DO CONTRATO ORA APOSTILADO PERMANECEM VÁLIDAS E INALTERADAS AQUELAS NÃO EXPRESSAMENTE MODIFICADAS POR ESTE INSTRUMENTO, QUE DORAVANTE PASSA A FAZER PARTE INTEGRANTE DO CONTRATO PARA TODOS OS FINS LEGAIS E DE DIREITO.
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03/02/2025
|
03/02/2027
|
5.588.974,32
|
24
|
232.873,93
|
|
31/03/2026
|
00002/2026
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É REVISAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NOS ARTS. 124, INCISO II, ALÍNEA "D", E 134, TODOS DA LEI Nº 14.133, DE 2021, EM RAZÃO DA CONCESSÃO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, DECORRENTE DA REONERAÇÃO GRADUAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS, PROMOVIDA PELA LEI Nº 14.973, DE 16 DE SETEMBRO DE 2024. COM AS ALTERAÇÕES, O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO PASSARÁ A SER R$ 238.633,10 (DUZENTOS E TRINTA E OITO MIL SEISCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E DEZ CENTAVOS), A PARTIR DE 01/01/2026
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31/03/2026
|
03/02/2027
|
5.588.974,32
|
24
|
232.873,93
|
|
27/04/2026
|
00002/2026
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Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REVISAR OS CUSTOS FIXOS OU VARIÁVEIS NÃO RENOVÁVEIS, CONFORME PREVISTO NO ITEM 9, ANEXO IX, DA IN Nº 05, DE 2017 E NO ITEM 6.6.3 DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR, PASSANDO DO VALOR MENSAL DE R$ 238.633,10 (DUZENTOS E TRINTA E OITO MIL SEISCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E DEZ CENTAVOS) PARA R$ 235.554,70 (DUZENTOS E TRINTA E CINCO MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SETENTA CENTAVOS), A PARTIR DE 04/02/2026, DE ACORDO COM A ANÁLISE REGISTRADA DO DESPACHO LNCC_ARCON (SEI 13710487)
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03/02/2025
|
03/02/2027
|
5.653.312,80
|
24
|
235.554,70
|
|
13/07/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REPACTUAR O VALOR DO CONTRATO, PASSANDO O VALOR MENSAL DE R$ 235.554,70 (DUZENTOS E TRINTA E CINCO MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SETENTA CENTAVOS) PARA R$ 251.074,62 (DUZENTOS E CINQUENTA E UM MIL SETENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS), A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2026, SENDO R$ 248.108,00 (DUZENTOS E QUARENTA E OITO MIL CENTO E OITO REAIS) REFERENTES AOS POSTOS EFETIVOS E R$ 2.966,62 (DOIS MIL NOVECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS), REFERENTES ÀS DIÁRIAS E PASSAGENS, CONFORME ANÁLISE DO SERVIÇO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DESTE LABORATÓRIO (SEI 13884829).
|
03/02/2025
|
03/02/2027
|
6.025.790,88
|
24
|
251.074,62
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
240123
|
2024NE000106
|
2000000G-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
199.987,08
|
199.987,08
|
0,00
|
0,00
|
399.974,16
|
199.987,08
|
199.987,08
|
0,00
|
|
240123
|
2025NE000033
|
2000000G-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.486.749,88
|
468.871,94
|
0,00
|
2.017.877,94
|
271.947,21
|
42.843,86
|
42.843,86
|
229.103,35
|
|
240123
|
2026NE000026
|
2000000G-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.166.423,70
|
250.020,35
|
0,00
|
1.916.403,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
20149
|
2026-07-30
|
01209.000021/2024-37
|
2026-08-07
|
31331.02
|
|
19632
|
2026-07-17
|
01209.000021/2024-37
|
2026-07-31
|
231783.66
|
|
20479
|
2026-08-17
|
01209.000021/2024-37
|
2026-08-19
|
245897.22
|
|
21476
|
2026-09-18
|
01209.000021/2024-37
|
2026-09-23
|
247818.89
|
|
10710
|
2025-03-19
|
01209.000021/2024-37
|
2025-03-28
|
182476.08
|
|
11207
|
2025-04-23
|
01209.000021/2024-37
|
2025-04-25
|
192525.52
|
|
11699
|
2025-05-21
|
01209.000021/2024-37
|
2025-05-27
|
195844.39
|
|
02176/2025
|
2025-05-21
|
01209.000021/2024-37
|
2025-06-04
|
4534.32
|
|
12221
|
2025-06-24
|
01209.000021/2024-37
|
2025-06-27
|
194832.14
|
|
436
|
2025-07-30
|
01209.000021/2024-37
|
2025-08-06
|
5730.00
|
|
12618
|
2025-07-16
|
01209.000021/2024-37
|
2025-07-29
|
229009.49
|
|
13093
|
2025-08-18
|
01209.000021/2024-37
|
2025-08-18
|
225053.19
|
|
13180
|
2025-08-22
|
01209.000021/2024-37
|
2025-08-28
|
93381.41
|
|
13585
|
2025-09-15
|
01209.000021/2024-37
|
2025-09-17
|
228698.32
|
|
14084
|
2025-10-16
|
01209.000021/2024-37
|
2025-10-21
|
229232.42
|
|
14574
|
2025-11-14
|
01209.000021/2024-37
|
2025-11-18
|
227454.32
|
|
495
|
2025-10-28
|
01209.000021/2024-37
|
2025-11-03
|
9106.34
|
|
15717
|
2026-01-16
|
01209.000021/2024-37
|
2026-01-21
|
229103.35
|
|
15270
|
2025-12-17
|
01209.000021/2024-37
|
2025-12-17
|
228610.76
|
|
16139
|
2026-02-13
|
01209.000021/2024-37
|
2026-02-26
|
228792.18
|
|
17055
|
2026-03-16
|
01209.000021/2024-37
|
2026-03-20
|
227038.14
|
|
18045
|
2026-05-04
|
01209.000021/2024-37
|
2026-05-08
|
231107.85
|
|
18295
|
2026-05-15
|
01209.000021/2024-37
|
2026-05-22
|
232098.20
|
|
18625
|
2026-05-27
|
01209.000021/2024-37
|
2026-05-29
|
8437.99
|
|
19006
|
2026-06-17
|
01209.000021/2024-37
|
2026-06-22
|
232098.20
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
|
24
|
86746.08
|
2081905.9200
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
|
24
|
2966.62
|
71198.8800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
|
24
|
161361.92
|
3872686.0800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.648.588-**
|
LUCIANE PRIOLI CIAPINA GUEDES
|
Gestor Substituto
|
|
***.044.707-**
|
ANMILY PAULA DOS SANTOS MARTINS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.757.707-**
|
AMARILDO LOPES DE OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.766.107-**
|
PABLO XAVIER BLANCO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.736.257-**
|
MÁRCIO RENTES BORGES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.648.588-**
|
LUCIANE PRIOLI CIAPINA GUEDES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.940.367-**
|
MÁRCIA APARECIDA ALMEIDA PEREIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.796.687-**
|
WAGNER VIEIRA LÉO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.044.707-**
|
ANMILY PAULA DOS SANTOS MARTINS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.664.997-**
|
ANTÔNIO TADEU A. GOMES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.692.821-**
|
GENILDA MARIA MACHADO ROLI
|
Fiscal Técnico
|
|
***.055.167-**
|
VITOR DE SOUZA COLIMODIO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.033.797-**
|
DOUGLAS SARTORIO DE AMORIM
|
Fiscal Técnico
|
|
***.471.617-**
|
SÍLVIA SILVEIRA SOARES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.688.343-**
|
JAUVANE CAVALCANTE DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.045.957-**
|
FÁBIO ANDRÉ M. PORTO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.841.477-**
|
RENATO SIMÕES SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.861.217-**
|
LUIZ GONZAGA PAULA DE ALMEIDA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.929.227-**
|
BRUNO ALVES FAGUNDES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.273.947-**
|
MARCIO AUGUSTO DE AQUINO CORREA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.794.041-**
|
ALESSANDRO ROSENDO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.757.707-**
|
AMARILDO LOPES DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.045.407-**
|
MARCELO LUIZ MENDES DA FONSECA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.033.797-**
|
DOUGLAS SARTORIO DE AMORIM
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.491.827-**
|
PAULO CESAR DE FREITAS HONORATO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.491.827-**
|
PAULO CESAR DE FREITAS HONORATO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.491.827-**
|
PAULO CESAR DE FREITAS HONORATO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.956.250-**
|
ROBERTO PINTO SOUTO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.107.505-**
|
LUCAS FREDERICO DE ALMEIDA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.972.197-**
|
HERMINIA FROES BRAGANÇA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Sim
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
