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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158146 - IF DO PIAUI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158146 - IF DO PIAUI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000442
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90042/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.981/2024
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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55.889.032/0001-81 - INOVA LTDA
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Processo
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23172.002083/2024-81
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Objeto
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO:GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MAT DE LIMPEZA PARA COPA/COZINHA DA REITORIA. CONFORME OFÍCIO 34/2024 - CPA/DLOGMAN/PROAD/REI/IFPI. PREGÃO Nº 90042/2024. PROC.23172.002083/2024-81
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Informações Complementares
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15814605900422024 - UASG Minuta: 158146
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Vig. Início
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18/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.750,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.750,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/12/2024
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2024NE000442
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000442 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23172.002083/2024-81
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18/12/2024
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31/12/2024
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3.750,00
|
1
|
3.750,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158146
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2024NE000442
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L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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3.750,00
|
3.750,00
|
0,00
|
0,00
|
4.552,50
|
802,50
|
1.980,00
|
2.947,50
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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01
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2025-01-27
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23172.000478/2025-20
|
2025-02-04
|
375.00
|
|
02
|
2025-02-24
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23172.000478/2025-20
|
2025-03-06
|
375.00
|
|
05
|
2025-05-05
|
23172.000478/2025-20
|
2025-05-15
|
390.00
|
|
03
|
2025-03-31
|
23172.000478/2025-20
|
2025-09-04
|
345.00
|
|
06
|
2025-06-03
|
23172.000478/2025-20
|
2025-07-01
|
375.00
|
|
07
|
2025-07-03
|
23172.000478/2025-20
|
2025-08-08
|
337.50
|
|
08
|
2025-08-05
|
23172.000478/2025-20
|
2025-08-08
|
375.00
|
|
09
|
2025-08-29
|
23172.000478/2025-20
|
2025-12-10
|
375.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA MINERAL NATURAL
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1000
|
3.75
|
3750.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.685.143-**
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KAIRO PIMENTEL LIMA
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Responsável Unidade Requisitante
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|
***.668.523-**
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JOSÉ HELBER LUCAS BEZERRA
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Responsável Unidade Requisitante
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|
***.799.243-**
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LAURELLI JOANN VIEIRA DA SILVA
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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