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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158146 - IF DO PIAUI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158146 - IF DO PIAUI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000441
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90042/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.981/2024
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.239.237/0001-79 - C L BESERRA & CIA LTDA
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Processo
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23172.002083/2024-81
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Objeto
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO:GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MAT DE LIMPEZA PARA COPA/COZINHA DA REITORIA. CONFORME OFÍCIO 34/2024 - CPA/DLOGMAN/PROAD/REI/IFPI. PREGÃO Nº 90042/2024. PROC.23172.002083/2024-81
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Informações Complementares
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15814605900422024 - UASG Minuta: 158146
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Vig. Início
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18/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.725,98
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6.725,98
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/12/2024
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2024NE000441
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000441 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23172.002083/2024-81
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18/12/2024
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31/12/2024
|
6.725,98
|
1
|
6.725,98
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158146
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2024NE000441
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L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.725,98
|
6.725,98
|
0,00
|
0,00
|
6.895,00
|
169,02
|
338,04
|
6.556,96
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3790
|
2025-02-18
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23172.000801/2025-65
|
2025-03-06
|
6556.96
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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ESPONJA LIMPEZA
|
48
|
1.47
|
70.5600
|
|
Material
|
GUARDANAPO DE PAPEL
|
100
|
1.7
|
170.0000
|
|
Material
|
SABÃO PÓ
|
24
|
3.3
|
79.2000
|
|
Material
|
SABÃO BARRA
|
12
|
8.5
|
102.0000
|
|
Material
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SAPONÁCEO
|
12
|
7.12
|
85.4400
|
|
Material
|
SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO
|
156
|
1.7
|
265.2000
|
|
Material
|
FACA
|
3
|
27.86
|
83.5800
|
|
Material
|
CAFÉ
|
400
|
10.1
|
4040.0000
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
200
|
4.3
|
860.0000
|
|
Material
|
COLHER DESCARTÁVEL
|
120
|
5.95
|
714.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
160
|
1.6
|
256.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.685.143-**
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KAIRO PIMENTEL LIMA
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Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.668.523-**
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JOSÉ HELBER LUCAS BEZERRA
|
Responsável Unidade Requisitante
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|
***.799.243-**
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LAURELLI JOANN VIEIRA DA SILVA
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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