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Órgão
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39250 - AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
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Unidade da Prestação do Serviço
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393001 - ANTT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393001 - ANTT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00044/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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393001 - ANTT
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Número da Compra
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00068/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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62.173.620/0001-80 - SERASA S.A.
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Processo
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50500.188346/2024-43
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Objeto
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É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE REGISTRO E MANUTENÇÃO DE BASE DE DADOS REFERENTE A GTULOS OU DÍVIDAS, DE QUALQUER VALOR, VENCIDAS E NÃO PAGAS, NÃO INSCRITAS EM DÍVIDA A5VA, DE PESSOAS HSICAS OU JURÍDICAS, EM ÂMBITO NACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ADMINISTRA5VA - SUDEG NA SEDE DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT, EM BRASÍLIA - DF, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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31/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2029
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.875.001,10
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.875.001,10
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Valor Acumulado
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R$ 95.407.024,40
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/12/2024
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00044/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00044/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50500.188346/2024-43
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31/12/2024
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31/12/2029
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1.526.162,30
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1
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1.526.162,30
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24/10/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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A SUSPENSÃO TOTAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 044/2024, POR 178 (CENTO E SETENTA E OITO) DIAS, A PARTIR DE 07/07/2025 ATÉ 31/12/2025, POR ACORDO ENTRE A CONTRATANTE E A CONTRATADA, COM FUNDAMENTO NOS §1º E §5º DO ART. 115 COMBINADOS COM O INCISO II DO ART. 124, TODOS DA LEI Nº 14.133/2021.
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24/10/2025
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31/12/2029
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1.526.162,30
|
1
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1.526.162,30
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14/01/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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A RENÚNCIA, PELA CONTRATADA, AO DIREITO DE REAJUSTE DO CONTRATO Nº 044/2024, APLICÁVEL A PARTIR DE 06 DE NOVEMBRO DE 2025, NO PERCENTUAL DE 4,46%, EM DECORRÊNCIA DA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA (IBGE), REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO/2024 A NOVEMBRO/2025, CONFORME NEGOCIAÇÃO ENTRE AS PARTES.
O PRÓXIMO REAJUSTE PODERÁ SER APLICADO A PARTIR DE 06 DE NOVEMBRO DE 2026, COM BASE NA VARIAÇÃO DO IPCA/IBGE, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO/2025 A NOVEMBRO/2026.
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24/10/2025
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31/12/2029
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1.526.162,30
|
1
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1.526.162,30
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26/03/2026
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00002/2026
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Termo de Apostilamento
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ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE NO AUMENTO DE 23.412 (VINTE E TRÊS MIL E QUATROCENTOS E DOZE) UNIDADES DE ANOTAÇÕES PEFIN PESSOA FÍSICA E PESSOA JURÍDICA E DE 23.412 (VINTE E TRÊS MIL E QUATROCENTOS E DOZE) UNIDADES DE COMUNICADOS PEFIN, DO QUANTITATIVO ESTIMADO PARA 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DA ASSINATURA DO TERMO, O QUE EQUIVALE A 22,8573% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 125 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. NÃO FORAM IDENTIFICADOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES ANTERIORES.
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24/10/2025
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31/12/2029
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1.875.001,10
|
1
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1.875.001,10
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393001
|
2024NE000771
|
CT0442024 - SERASA S.A
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
847,87
|
847,87
|
0,00
|
0,00
|
847,87
|
847,87
|
847,87
|
0,00
|
|
393001
|
2025NE000284
|
CT0442024 - SERASA S.A
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
163.136,90
|
0,00
|
0,00
|
163.136,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393001
|
2026NE000199
|
CT0442024 - SERASA S.A
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
308.070,40
|
85.587,88
|
0,00
|
222.482,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1025133
|
2026-06-30
|
50500.042238/2026-97
|
2026-07-13
|
10487.12
|
|
1181856
|
2026-07-31
|
50500.047452/2026-30
|
2026-08-13
|
39628.14
|
|
1355951
|
2026-08-31
|
50500.052882/2026-73
|
2026-09-04
|
35721.34
|
|
1572235
|
2026-09-30
|
50500.058253/2026-57
|
2026-10-07
|
29984.08
|
|
3825722
|
2026-07-15
|
50500.034454/2026-69
|
2026-07-16
|
29364.98
|
|
4171683
|
2025-02-28
|
50500.012538/2025-61
|
2025-03-11
|
17832.92
|
|
4597974
|
2025-02-17
|
50500.188346/2024-43
|
2025-02-18
|
23766.36
|
|
4298475
|
2025-03-31
|
50500.018993/2025-70
|
2025-04-10
|
24049.08
|
|
4603287
|
2025-05-31
|
50500.188346/2024-43
|
2025-06-09
|
35142.16
|
|
4475667
|
2025-05-01
|
50500.024054/2025-64
|
2025-05-12
|
37292.34
|
|
4731872
|
2025-06-30
|
50500.034200/2025-60
|
2025-07-04
|
25054.04
|
|
0232039
|
2026-02-28
|
50500.010334/2026-76
|
2026-03-03
|
1936.22
|
|
0230506
|
2026-02-28
|
50500.014527/2026-04
|
2026-03-11
|
42433.66
|
|
0416478
|
2026-03-31
|
50500.188346/2024-43
|
2026-04-14
|
35822.36
|
|
0611805
|
2026-04-30
|
50500.028680/2026-19
|
2026-05-13
|
27088.70
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS
|
629195
|
1.2
|
755034.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS
|
629195
|
1.78
|
1119967.1000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.350.161-**
|
SANDRO ROGÉRIO FULONI CARVALHO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.069.391-**
|
KARLA KELMA BASTOS SANTA ROSA DO CARMO
|
Gestor Substituto
|
|
***.568.681-**
|
CLARISSA FERNANDES DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.069.391-**
|
KARLA KELMA BASTOS SANTA ROSA DO CARMO
|
Gestor
|
|
***.616.558-**
|
FERNANDO MAXIMO CAMARGO DOS SANTOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.176.051-**
|
ANDERSON LESSA LUCAS
|
Gestor
|
|
***.556.227-**
|
ANDRÉ ARANHA FARES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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