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Órgão
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26427 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158590 - IFBA/CAMPUS FSANTAN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158590 - IFBA/CAMPUS FSANTAN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000078
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158590 - IFBA/CAMPUS FSANTAN
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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39.964.227/0001-92 - J R DE JESUS ASSIS LTDA
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Processo
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23471.001293/2024-87
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Objeto
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MISSAO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE-PNAE 2024 -CONFORME PROCESSO 23471.001293/2024-87
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Informações Complementares
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15859005900022024 - UASG Minuta: 158590
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Vig. Início
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29/10/2024
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.217,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 7.217,00
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Valor Acumulado
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R$ 7.217,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/10/2024
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2024NE000078
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000078 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23471.001293/2024-87
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29/10/2024
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31/12/2025
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7.217,00
|
1
|
7.217,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158590
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2024NE000078
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L2994P9915R - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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7.217,00
|
5.886,50
|
18,08
|
1.312,42
|
5.889,37
|
2,87
|
5,74
|
5.901,71
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2.236
|
2025-05-29
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23471.001293/2024-87
|
2025-05-30
|
1180.50
|
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2.207
|
2025-05-19
|
23471.001293/2024-87
|
2025-05-23
|
2154.00
|
|
2.350
|
2025-08-04
|
23471.001293/2024-87
|
2025-08-06
|
1326.50
|
|
2470
|
2025-09-23
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23471.001293/2024-87
|
2025-09-24
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1222.63
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
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200
|
6.75
|
1350.0000
|
|
Material
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PÃO
|
100
|
5.15
|
515.0000
|
|
Material
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POLPA DE MANGA, CONGELADA
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150
|
6.95
|
1042.5000
|
|
Material
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POLPA DE FRUTA
|
180
|
6.6
|
1188.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
150
|
7.99
|
1198.5000
|
|
Material
|
PROTEÍNA TEXTURIZADA SOJA
|
200
|
4.99
|
998.0000
|
|
Material
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CHOCOLATE
|
50
|
18.5
|
925.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.342.185-**
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YZANA RIOS
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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