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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158362 - IFPI/CAMPU CORRENTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158362 - IFPI/CAMPU CORRENTE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90041/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.224.964/0001-98 - SULPAR SERVICOS LTDA.
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Processo
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23175.000702/2024-72
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/01/2025
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Vig. Fim
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24/05/2025
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 423.100,80
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 35.258,40
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Valor Acumulado
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R$ 423.100,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/12/2024
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00005/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23175.000702/2024-72
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07/01/2025
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07/01/2026
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423.100,80
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12
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35.258,40
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28/04/2025
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00005/2024
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Termo de Rescisão
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I– RESCINDIR, UNILATERALMENTE, NOS TERMOS DO ART. 104, II DA LEI Nº 14.133, A PARTIR DE 24/05/2025, O CONTRATO Nº 05/2024, FIRMADO COM A EMPRESA, ENCARREGADA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO JUNTO AO CAMPUS CORRENTE;
II– ASSEGURAR À CONTRATADA O DIREITO DE PERCEPÇÃO DOS VALORES REFERENTES À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ATÉ O DIA 24/05/2025, DESDE QUE DEVIDAMENTE COMPROVADOS OS PAGAMENTOS E DEMAIS QUITAÇÕES TRABALHISTAS DOS EMPREGADOS, SEM PREJUÍZO DA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES CONTRATUAIS CABÍVEIS, BEM COMO A REPACTUAÇÃO CONTRATUAL, DESDE QUE OBSERVADOS OS REQUISITOS LEGAIS;
III– AUTORIZAR OS SERVIDORES RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO A PROCEDEREM AO PAGAMENTO DIRETO DAS VERBAS TRABALHISTAS INCONTROVERSAS AOS FUNCIONÁRIOS, DESDE QUE NÃO REALIZADOS PELA CONTRATADA;
IV– OFERTAR À CONTRATADA O PRAZO RECURSAL DE 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS, NOS TERMOS DA ALÍNEA "E" DO INCISO I DO ART. 109 DA LEI Nº 8.666/93, A CONTAR DA SUA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO;
V– AUTORIZAR A CONTRATADA A RESGATAR O VALOR DA GARANTIA DE EXECUÇÃO, SE HOUVER, DESCONTADOS OS VALORES DEVIDOS, EM CASO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADES PREVISTAS EM CONTRATO, CONFORME ART. 87 DA LEI Nº 8.666/93;
VI– DEVOLVER À CONTRATADA, APÓS TODAS AS COMPROVAÇÕES DE QUITAÇÃO, O SALDO DA CONTA VINCULADA, SE HOUVER
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07/01/2025
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24/05/2025
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158362
|
2024NE000081
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
|
158362
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2025NE000005
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L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
139.029,48
|
0,00
|
0,00
|
139.029,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
NFS 525
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2025-02-27
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23181.000128/2025-54
|
2025-04-11
|
20886.62
|
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NFS 533
|
2025-04-07
|
23181.000128/2025-54
|
2025-05-06
|
34200.64
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NFS 580
|
2025-05-15
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23181.000128/2025-54
|
2025-05-15
|
28290.88
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NFS 599
|
2025-06-12
|
23181.000128/2025-54
|
2025-06-26
|
27360.46
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
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1
|
24955.2
|
299462.4000
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|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
10303.2
|
123638.4000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.198.943-**
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ARY FAGNER COSTA PINHAO
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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