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Órgão
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26292 - FUNDACAO JOAQUIM NABUCO
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Unidade da Prestação do Serviço
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344002 - FUNDAJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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344002 - FUNDAJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00029/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153080 - UFPE
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Número da Compra
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90004/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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MP 1.221/2024
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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27.614.808/0001-15 - CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23130.001956/2024-24
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Objeto
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. O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, EM GARRAFÃO DE 20LITROS, ITEM 01 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N °033/2024,- UFPE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FUNDAÇÃOJOAQUIM NABUCO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I, DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 90.004/2024 DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (ÓRGÃO GERENCIADOR).
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Informações Complementares
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PRIMEIRO TERMO ADITIVO
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Vig. Início
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19/12/2024
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Vig. Fim
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18/06/2026
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 118.223,64
|
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Núm. Parcelas
|
12
|
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Valor Parcela
|
R$ 9.851,97
|
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Valor Acumulado
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R$ 153.280,65
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/12/2024
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00029/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00029/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23130.001956/2024-24
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19/12/2024
|
18/12/2025
|
96.019,20
|
12
|
8.001,60
|
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17/12/2025
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00058/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE ADITIVO OBJETIVA A PRORROGAÇÃODO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 029/2024 - PROCURADORIA POR MAIS 06 (SEIS) MESES.
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19/12/2025
|
18/06/2026
|
96.019,20
|
12
|
8.001,60
|
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19/01/2026
|
00001/2026
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Termo de Apostilamento
|
RESTABELECER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO.
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19/12/2024
|
18/06/2026
|
118.223,64
|
12
|
9.851,97
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
344002
|
2024NE000608
|
V01RTN01DDN - DESPESAS DIVERSAS ATRELADAS A ACAO ADMINISTRA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.996,80
|
4.996,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
344002
|
2025NE000175
|
V01RTN01DDN - DESPESAS DIVERSAS ATRELADAS A ACAO ADMINISTRA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
344002
|
2025NE000186
|
V01RTN01DDN - DESPESAS DIVERSAS ATRELADAS A ACAO ADMINISTRA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
30.096,80
|
3.644,00
|
0,00
|
26.452,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
344002
|
2026NE000118
|
V01RTN01DDN - DESPESAS DIVERSAS ATRELADAS A ACAO ADMINISTRA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
50.000,00
|
28.398,95
|
0,00
|
21.601,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4897
|
2026-07-31
|
23130.001956/2024-24
|
2026-08-04
|
2641.77
|
|
4814
|
2026-06-30
|
23130.001956/2024-24
|
2026-07-09
|
3758.76
|
|
4180
|
2025-12-31
|
23130.001956/2024-24
|
2026-01-12
|
2668.80
|
|
4.272
|
2026-01-30
|
23130.001956/2024-24
|
2026-02-12
|
3000.00
|
|
4364
|
2026-02-27
|
23130.001956/2024-24
|
2026-03-19
|
2316.72
|
|
2900
|
2025-01-06
|
23130.000012/2025-11
|
2025-01-28
|
2107.20
|
|
002,948
|
2025-02-03
|
23130.001956/2024-24
|
2025-02-03
|
3297.60
|
|
003.015
|
2025-02-28
|
23130.001956/2024-24
|
2025-02-28
|
2668.80
|
|
003.127
|
2025-04-01
|
23130.001956/2024-24
|
2025-04-10
|
2884.80
|
|
3191
|
2025-04-30
|
23130.001956/2024-24
|
2025-05-07
|
2500.80
|
|
3414
|
2025-06-30
|
23130.001956/2024-24
|
2025-07-21
|
2956.80
|
|
3326
|
2025-06-02
|
23130.001956/2024-24
|
2025-07-01
|
1920.00
|
|
3541
|
2025-07-31
|
23130.001956/2024-24
|
2025-08-10
|
1891.20
|
|
4032
|
2025-11-28
|
23130.001956/2024-24
|
2025-12-11
|
2155.20
|
|
3622
|
2025-08-29
|
23130.001956/2024-24
|
2025-09-03
|
2620.80
|
|
3783
|
2025-09-30
|
23130.001956/2024-24
|
2025-10-08
|
2956.80
|
|
3933
|
2025-10-31
|
23130.001956/2024-24
|
2025-11-06
|
3897.60
|
|
4.482
|
2026-03-31
|
23130.001956/2024-24
|
2026-04-10
|
4249.29
|
|
4.698
|
2026-05-15
|
23130.001956/2024-24
|
2026-05-19
|
2482.20
|
|
4725
|
2026-05-30
|
23130.001956/2024-24
|
2026-06-15
|
2458.56
|
|
4733
|
2026-06-02
|
23130.001956/2024-24
|
2026-06-15
|
693.75
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
1667
|
5.91
|
118223.6400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.149.074-**
|
DAURINO AUGUSTO DE MELO JUNIOR
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
