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Órgão 26415 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO...
Unidade da Prestação do Serviço 158450 - IFMS/CAMPUS CORUMBA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158450 - IFMS/CAMPUS CORUMBA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00061/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
Número da Compra 00307/2024
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 15.413.826/0001-50 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Processo 23347.010662/2024-58
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE COMPRA E VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA ATIVA E USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO E CONEXÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Informações Complementares
Vig. Início 18/12/2024
Vig. Fim Indeterminado
Situação Ativo
Valor Global R$ 412.907,88
Núm. Parcelas Indeterminado
Valor Parcela R$ 412.907,88
Valor Acumulado R$ 24.774.472,80
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
18/12/2024 00061/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00061/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.010662/2024-58 18/12/2024 21/10/2026 412.907,88 1 412.907,88
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158450 2024NE000228 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 54.096,46 54.096,46 0,00 0,00 54.096,46 0,00 0,00 54.096,46
158450 2024NE000016 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 4.731,40 679,18 0,00 4.052,22 0,00 0,00 0,00 0,00
158450 2026NE000016 LGADMP01ADN - GESTAO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRACAO 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.665,76 1.249,32 0,00 416,44 0,00 0,00 0,00 0,00
158450 2025NE000014 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 303.603,30 0,00 228,49 303.374,81 0,00 0,00 0,00 0,00
158450 2025NE000015 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 3.012,14 0,00 0,00 3.012,14 0,00 0,00 0,00 0,00
158450 2025NE000189 L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 133.889,82 44.509,69 5.779,62 83.600,51 0,00 0,00 0,00 0,00
158450 2025NE000192 L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.110,20 370,08 0,00 740,12 0,00 0,00 0,00 0,00
158450 2026NE000001 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158450 2026NE000015 LGADMP01ADN - GESTAO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 68.034,71 26.615,99 -1.803,49 43.222,21 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
017852887 2026-08-04 23347.010662/2024-58 2026-08-10 24656.86
018481354 2026-09-02 23347.010662/2024-58 2026-09-08 41835.16
019114919 2026-10-02 23347.010662/2024-58 2026-10-06 46017.04
017216873 2026-07-02 23347.010662/2024-58 2026-07-08 29990.30
008.630.269 2025-01-03 23347.010662/2024-58 2025-01-07 35635.37
008998325 2025-02-04 23347.000126/2025-25 2025-02-11 36054.92
009418849 2025-03-06 23347.000126/2025-25 2025-03-13 36923.93
009770583 2025-04-02 23347.000126/2025-25 2025-04-09 41662.47
010171531 2025-05-05 23347.000126/2025-25 2025-05-14 36068.82
010564528 2025-06-03 23347.000126/2025-25 2025-06-11 41879.03
010942070 2025-07-02 23347.000126/2025-25 2025-07-04 28363.72
011338878 2025-08-04 23347.000126/2025-25 2025-08-07 28109.66
011738032 2025-09-02 23347.000126/2025-25 2025-09-07 26683.99
012142164 2025-10-02 23347.000126/2025-25 2025-10-05 49780.68
012589310 2025-11-04 23347.000126/2025-25 2025-11-07 44802.78
013001232 2025-12-02 23347.000126/2025-25 2025-12-07 45545.96
013549585 2026-01-06 23347.010662/2024-58 2026-01-08 36031.31
014061451 2026-02-03 23347.000126/2025-25 2026-02-09 14939.00
014626243 2026-03-03 23347.000126/2025-25 2026-03-07 28813.83
015287167 2026-04-02 23347.010662/2024-58 2026-04-10 43800.22
015918679 2026-05-05 23347.010662/2024-58 2026-05-08 38557.43
016583047 2026-06-02 23347.010662/2024-58 2026-06-11 31680.02
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO 12 34408.99 412907.8800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.028.138-** JULIO CESAR CALVOSO Fiscal Técnico
***.198.711-** RODRIGO ASSAD PEREIRA Fiscal Técnico Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo