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Órgão
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52000 - MINISTERIO DA DEFESA
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Unidade da Prestação do Serviço
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110511 - CENSIPAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110511 - CENSIPAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00148/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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420001 - SPOA/SE/MINC
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Número da Compra
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90008/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CCG - DITEC - CGTI
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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23.247.377/0001-45 - DMK3 TECNOLOGIA LTDA
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Processo
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60090.000677/2024-93
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SUBSCRIÇÃO DE SOFTWARES DE SEGURANÇA E ANTIVÍRUS PARA SERVIDORES DE REDE, STORAGE, MICROCOMPUTADORES, SMARTPHONES E TABLETES (ENDPOINT PROTECTION) COM SUPORTE E ATUALIZAÇÃO POR 36 (TRINTA E SEIS) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES DESTE TERMO DE REFERÊNCIA 263/2024 E DEMAIS ANEXOS
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Informações Complementares
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SUBSCRIÇÃO DE SOFTWARES DE SEGURANÇA E ANTIVÍRUS P...
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Vig. Início
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30/12/2024
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Vig. Fim
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30/12/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 191.362,18
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 191.362,18
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Valor Acumulado
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R$ 4.586.766,36
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/12/2024
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00148/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00148/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60090.000677/2024-93
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30/12/2024
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30/12/2027
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185.266,90
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1
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185.266,90
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06/06/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PROMOVER A ADEQUAÇÃO DA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 148/2024, EM OBSERVÂNCIA AO SUBITEM 4.19 DO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 35/2024 E MINUTA CONTRATO, ANEXOS I E II DO EDITAL DE PREGÃO Nº 90008/2024/MINC, E EM CONFORMIDADE COM O INCISO II DO ART. 124 DA LEI 14.133/2021.
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06/06/2025
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30/12/2027
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185.266,90
|
1
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185.266,90
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19/01/2026
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00031/2026
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Termo de Apostilamento
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REGISTRAR E AUTORIZAR O REFORÇO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO Nº 148/2024 PARA O EXERCÍCIO DE 2026, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO INCISO II DO ART. 106 DA LEI Nº 14.133/2021.
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30/12/2024
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30/12/2027
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185.266,90
|
1
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185.266,90
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27/02/2026
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00048/2026
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Termo de Apostilamento
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REGISTRAR E AUTORIZAR REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 148/2024, COM BASE NO ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI/IPEA, CONFORME DETERMINA O ART. 24 DA IN SGD/ME Nº 01/2019, DO PERÍODO COMPREENDIDO DE DEZEMBRO/2024 A DEZEMBRO/2025, EM CONFORMIDADE COM O DESCRITO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO ORIGINÁRIO
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30/12/2024
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30/12/2027
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191.362,18
|
1
|
191.362,18
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110511
|
2024NE000434
|
-8 - SEM INFORMACAO
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
185.266,90
|
185.266,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2026NE000184
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
644,69
|
2,98
|
0,00
|
641,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
01058
|
2025-01-07
|
60090.000677/2024-93
|
2025-06-10
|
165761.90
|
|
1401
|
2026-05-15
|
60090.000677/2024-93
|
2026-05-18
|
20146.71
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2028-03-30
|
9263.35
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TREINAMENTO INFORMÁTICA - SISTEMA / SOFTWARE
|
1
|
20146.71
|
20146.7100
|
|
Serviço
|
SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
|
562
|
304.65386
|
171215.4693
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.342.728-**
|
MIRELLA SAORI ROCHA KURATA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.167.301-**
|
JOSÉ DE PAULA RODRIGUES NETO ASSIS
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.718.526-**
|
VANESSA CUNHA MACIEL
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.575.361-**
|
DAYLER LOSI DE MORAIS
|
Gestor Substituto
|
|
***.302.491-**
|
CLEITON DIAS
|
Gestor
|
|
***.666.621-**
|
MATHEUS ARAUJO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.511.901-**
|
JUAN FERREIRA DA COSTA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.900.091-**
|
THIAGO DA SILVA CARNEIRO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.903.406-**
|
MARIO CEZAR MACHADO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.328.473-**
|
JOSE EDIMAR ALVES DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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