|
Órgão
|
26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158470 - IFPB/PATOS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158470 - IFPB/PATOS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 156690 |
IFPB - CAMPUS SANTA LUZIA |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00041/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158470 - IFPB/PATOS
|
|
Número da Compra
|
90048/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
55.657.353/0001-50 - 55.657.353 JOSE WELLISON DE SOUSA
|
|
Processo
|
23869.000611/2024-29
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE ITENS COMPLEMENTARES NÃO ATENDIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR E PELO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) NO IFPB CAMPUS SANTA LUZIA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
27/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
27/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 33.112,57
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 33.112,57
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 33.112,57
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/12/2024
|
00041/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00041/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23869.000611/2024-29
|
27/12/2024
|
27/12/2025
|
33.112,57
|
1
|
33.112,57
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
156690
|
2024NE000083
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
13.215,28
|
13.215,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156690
|
2024NE000084
|
L0000P2300I - DESP. ASSIS. ESTUDANTIL -ENSINO TEC. INTEGRAL
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
19.897,29
|
19.897,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1
|
2025-01-22
|
23869.000611/2024-29
|
2025-01-23
|
503.40
|
|
2
|
2025-01-24
|
23869.000611/2024-29
|
2025-01-24
|
509.63
|
|
5
|
2025-02-21
|
23869.000611/2024-29
|
2025-02-24
|
159.15
|
|
00000000000000004
|
2025-02-07
|
23869.000611/2024-29
|
2025-02-12
|
315.23
|
|
6
|
2025-03-17
|
23869.000611/2024-29
|
2025-03-18
|
899.75
|
|
8
|
2025-04-03
|
23869.000611/2024-29
|
2025-04-06
|
585.85
|
|
7
|
2025-03-26
|
23869.000611/2024-29
|
2025-03-28
|
738.32
|
|
9
|
2025-04-09
|
23869.000611/2024-29
|
2025-04-10
|
2769.29
|
|
10
|
2025-04-23
|
23869.000611/2024-29
|
2025-04-27
|
403.65
|
|
11
|
2025-04-29
|
23869.000611/2024-29
|
2025-05-09
|
403.65
|
|
12
|
2025-05-07
|
23869.000611/2024-29
|
2025-05-09
|
585.85
|
|
13
|
2025-05-20
|
23869.000611/2024-29
|
2025-05-28
|
182.20
|
|
17
|
2025-06-11
|
23869.000611/2024-29
|
2025-06-13
|
585.85
|
|
14
|
2025-05-20
|
23869.000611/2024-29
|
2025-05-28
|
403.65
|
|
15
|
2025-05-30
|
23869.000611/2024-29
|
2025-06-02
|
3643.40
|
|
16
|
2025-05-30
|
23869.000611/2024-29
|
2025-06-02
|
585.85
|
|
18
|
2025-06-16
|
23869.000611/2024-29
|
2025-06-16
|
585.85
|
|
22
|
2025-07-14
|
23869.000611/2024-29
|
2025-07-14
|
789.70
|
|
21
|
2025-07-09
|
23869.000611/2024-29
|
2025-07-14
|
221.40
|
|
23
|
2025-07-16
|
23869.000611/2024-29
|
2025-07-17
|
489.70
|
|
20
|
2025-07-03
|
23869.000611/2024-29
|
2025-07-04
|
585.85
|
|
24
|
2025-07-24
|
23869.000611/2024-29
|
2025-07-28
|
403.60
|
|
25
|
2025-07-30
|
23869.000611/2024-29
|
2025-08-01
|
403.60
|
|
26
|
2025-08-20
|
23869.000611/2024-29
|
2025-08-20
|
3352.00
|
|
29
|
2025-09-06
|
23869.000611/2024-29
|
2025-09-08
|
585.85
|
|
27
|
2025-08-26
|
23869.000611/2024-29
|
2025-08-28
|
585.85
|
|
30
|
2025-09-17
|
23869.000611/2024-29
|
2025-09-19
|
768.10
|
|
32
|
2025-09-25
|
23869.000611/2024-29
|
2025-09-26
|
403.60
|
|
33
|
2025-10-02
|
23869.000611/2024-29
|
2025-10-03
|
585.85
|
|
35
|
2025-10-13
|
23869.000611/2024-29
|
2025-10-16
|
853.05
|
|
36
|
2025-10-16
|
23869.000611/2024-29
|
2025-10-20
|
546.65
|
|
34
|
2025-10-13
|
23869.000611/2024-29
|
2025-10-20
|
585.85
|
|
37
|
2025-10-23
|
23869.000655/2025-30
|
2025-10-24
|
807.25
|
|
38
|
2025-10-30
|
23869.000611/2024-29
|
2025-11-04
|
768.05
|
|
39
|
2025-12-08
|
23869.000611/2024-29
|
2025-12-08
|
6268.31
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
1
|
10031.92
|
10031.9200
|
|
Material
|
BEBIDA LÁCTEA
|
1
|
12748.65
|
12748.6500
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
1
|
10332
|
10332.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
