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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194033 - PALMAS/TO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194033 - PALMAS/TO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00274/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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194033 - PALMAS/TO
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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51.475.492/0001-02 - UNITY SOLUCOES E SERVICOS LTDA
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Processo
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08743.000736/2024-81
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Objeto
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O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS COORDENAÇÕES TÉCNICAS LOCAIS DA FUNAI EM GOIÂNIA/GO E CAROLINA/MA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A SUA EXECUÇÃO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
26/12/2029
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 465.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 7.750,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 465.000,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/12/2024
|
00274/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00274/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08743.000736/2024-81
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26/12/2024
|
26/12/2029
|
465.000,00
|
60
|
7.750,00
|
|
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Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194033
|
2024NE000725
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
15.500,00
|
15.500,00
|
0,00
|
0,00
|
31.000,00
|
15.500,00
|
31.000,00
|
0,00
|
|
194033
|
2025NE000008
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
93.000,00
|
15.378,34
|
852,50
|
76.769,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194033
|
2026NE000007
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
85.250,00
|
23.250,00
|
0,00
|
62.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1460
|
2026-07-03
|
08743.000736/2024-81
|
2026-07-13
|
3900.00
|
|
1461
|
2026-07-03
|
08743.000736/2024-81
|
2026-07-13
|
3850.00
|
|
1663
|
2026-09-03
|
08743.000736/2024-81
|
2026-09-14
|
3850.00
|
|
1662
|
2026-09-03
|
08743.000736/2024-81
|
2026-09-14
|
3900.00
|
|
1576
|
2026-08-05
|
08743.000736/2024-81
|
2026-08-14
|
3900.00
|
|
1577
|
2026-08-05
|
08743.000736/2024-81
|
2026-08-14
|
3850.00
|
|
474
|
2025-06-03
|
08743.000736/2024-81
|
2025-07-03
|
3640.00
|
|
475
|
2025-06-03
|
08743.000736/2024-81
|
2025-07-03
|
3850.00
|
|
326
|
2025-02-19
|
08743.000736/2024-81
|
2025-02-25
|
641.66
|
|
325
|
2025-02-19
|
08743.000736/2024-81
|
2025-02-25
|
650.00
|
|
337
|
2025-03-05
|
08743.000736/2024-81
|
2025-03-06
|
650.00
|
|
338
|
2025-03-05
|
08743.000736/2024-81
|
2025-03-06
|
641.66
|
|
339
|
2025-03-05
|
08743.000736/2024-81
|
2025-03-20
|
3900.00
|
|
340
|
2025-03-05
|
08743.000736/2024-81
|
2025-03-20
|
3850.00
|
|
393
|
2025-04-02
|
08743.000736/2024-81
|
2025-04-25
|
3900.00
|
|
394
|
2025-04-02
|
08743.000736/2024-81
|
2025-04-23
|
3850.00
|
|
434
|
2025-05-06
|
08743.000736/2024-81
|
2025-05-21
|
3850.00
|
|
433
|
2025-05-06
|
08743.000736/2024-81
|
2025-05-21
|
3640.00
|
|
511
|
2025-07-03
|
08743.000736/2024-81
|
2025-07-23
|
3900.00
|
|
512
|
2025-07-03
|
08743.000736/2024-81
|
2025-07-22
|
3850.00
|
|
556
|
2025-08-05
|
08743.000736/2024-81
|
2025-08-20
|
3900.00
|
|
557
|
2025-08-05
|
08743.000736/2024-81
|
2025-08-20
|
3850.00
|
|
612
|
2025-09-08
|
08743.000736/2024-81
|
2025-09-26
|
3250.00
|
|
613
|
2025-09-08
|
08743.000736/2024-81
|
2025-09-26
|
3850.00
|
|
651
|
2025-10-03
|
08743.000736/2024-81
|
2025-10-21
|
3900.00
|
|
652
|
2025-10-03
|
08743.000736/2024-81
|
2025-10-21
|
3850.00
|
|
811
|
2025-12-02
|
08743.000736/2024-81
|
2025-12-04
|
3900.00
|
|
812
|
2025-12-02
|
08743.000736/2024-81
|
2025-12-05
|
3850.00
|
|
730
|
2025-11-07
|
08743.000736/2024-81
|
2025-11-13
|
3900.00
|
|
731
|
2025-11-07
|
08743.000736/2024-81
|
2025-11-14
|
3850.00
|
|
924
|
2026-01-10
|
08743.000736/2024-81
|
2026-01-20
|
3850.00
|
|
923
|
2026-01-10
|
08743.000736/2024-81
|
2026-01-20
|
3900.00
|
|
980
|
2026-02-06
|
08743.000736/2024-81
|
2026-02-20
|
3900.00
|
|
981
|
2026-02-06
|
08743.000736/2024-81
|
2026-02-20
|
3850.00
|
|
1214
|
2026-04-07
|
08743.000736/2024-81
|
2026-04-13
|
3900.00
|
|
1117
|
2026-03-05
|
08743.000736/2024-81
|
2026-03-12
|
3900.00
|
|
1118
|
2026-03-05
|
08743.000736/2024-81
|
2026-03-12
|
3850.00
|
|
1215
|
2026-04-07
|
08743.000736/2024-81
|
2026-04-13
|
3850.00
|
|
1311
|
2026-05-06
|
08743.000736/2024-81
|
2026-05-11
|
3850.00
|
|
1310
|
2026-05-06
|
08743.000736/2024-81
|
2026-05-12
|
3900.00
|
|
1405
|
2026-06-03
|
08743.000736/2024-81
|
2026-06-10
|
3900.00
|
|
1406
|
2026-06-03
|
08743.000736/2024-81
|
2026-06-10
|
3850.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
60
|
3900
|
234000.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
60
|
3850
|
231000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
CTO 274/2024 |
384.04 KB |
31/12/2024 10:10:28 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
