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Órgão
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39250 - AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
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Unidade da Prestação do Serviço
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393001 - ANTT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393001 - ANTT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00047/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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393001 - ANTT
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Número da Compra
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90014/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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GELOG
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.560.935/0001-37 - BHMG BRASIL TELECOMUNICACOES S.A.
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Processo
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50500.193332/2024-41
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Objeto
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CONTRATAÇÃO, POR MEIO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET BANDA LARGA VIA SATÉLITE COM USO DE REDE DE SATÉLITES DE BAIXA ÓRBITA (LEO), COM CARACTERÍSTICAS DE MOBILIDADE (TRANSPORTÁVEL/MÓVEL), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO A ESTE CONTRATO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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31/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 68.247,14
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.687,26
|
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Valor Acumulado
|
R$ 195.510,91
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/12/2024
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00047/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00047/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50500.193332/2024-41
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31/12/2024
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31/12/2025
|
122.500,00
|
12
|
10.208,33
|
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31/01/2025
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00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
R E T I F I CARO DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO DO CONTRATO Nº 047/2024, ESPECIFICAMENTE O QUADRO DO ITEM 1.2. - OBJETO DA CONTRATAÇÃO. RETIFICAR O DISPOSTO NA CLÁUSULA QUINTA - PREÇO
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31/12/2024
|
31/12/2025
|
163.333,20
|
12
|
13.611,10
|
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13/08/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO QUANTITATIVA CONSISTENTE NA REDUÇÃO DE 3 SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET BANDA LARGA VIA SATÉLITE, A PARTIR DE 1º DE JULHO DE 2025, O QUE EQUIVALE À SUPRESSÃO DE 60,0000% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO Nº 047/2024, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISO II, DA LEI Nº 14.133/21.
NÃO FORAM IDENTIFICADOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES ANTERIORES.
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13/08/2025
|
31/12/2025
|
65.333,28
|
12
|
5.444,44
|
|
16/12/2025
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00002/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 31/12/2025 ATÉ 31/12/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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31/12/2025
|
31/12/2026
|
65.333,28
|
12
|
5.444,44
|
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31/12/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 047/2024, A PARTIR DE 29 DE NOVEMBRO DE 2025, NO PERCENTUAL 4,4600%.
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31/12/2024
|
31/12/2026
|
68.247,14
|
12
|
5.687,26
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393001
|
2024NE000787
|
CT0472024 - PULSAR BRASIL TELECOMUNICACOES S.A
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
171.500,00
|
171.500,00
|
0,00
|
0,00
|
171.500,00
|
167.460,58
|
167.460,58
|
4.039,42
|
|
393001
|
2025NE000360
|
CT0472024 - PULSAR BRASIL TELECOMUNICACOES S.A
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
49.967,33
|
4.479,91
|
514,50
|
44.972,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393001
|
2026NE000251
|
CT0472024 - PULSAR BRASIL TELECOMUNICACOES S.A
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
48.341,72
|
8.789,91
|
0,00
|
39.551,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
548
|
2026-08-03
|
50500.047005/2026-81
|
2026-08-07
|
5687.26
|
|
483
|
2026-07-06
|
50500.041659/2026-09
|
2026-07-06
|
5687.26
|
|
287
|
2025-05-05
|
50500.023571/2025-16
|
2025-05-06
|
5444.44
|
|
168
|
2025-02-05
|
50500.005742/2025-25
|
2025-02-10
|
4039.42
|
|
169
|
2025-03-06
|
5.444,44
|
2025-03-10
|
5444.44
|
|
228
|
2025-04-01
|
50500.018104/2025-74
|
2025-04-03
|
5444.44
|
|
334
|
2025-06-02
|
50500.029023/2025-08
|
2025-06-03
|
5444.44
|
|
375
|
2025-07-01
|
50500.034331/2025-47
|
2025-07-03
|
5444.44
|
|
475
|
2025-09-02
|
50500.045952/2025-56
|
2025-09-09
|
1931.90
|
|
530
|
2025-10-01
|
50500.050652/2025-99
|
2025-10-02
|
5444.44
|
|
30
|
2025-11-04
|
50500.061530/2025-28
|
2025-11-05
|
5444.44
|
|
75
|
2025-12-01
|
50500.067280/2025-30
|
2025-12-08
|
5444.44
|
|
155
|
2026-01-05
|
50500.000248/2026-55
|
2026-01-06
|
5444.44
|
|
217
|
2026-02-02
|
50500.009334/2026-23
|
2026-02-04
|
5946.27
|
|
267
|
2026-03-04
|
50500.014984/2026-91
|
2026-03-05
|
5687.26
|
|
316
|
2026-04-02
|
50500.021909/2026-86
|
2026-04-06
|
5687.26
|
|
373
|
2026-05-05
|
50500.028682/2026-08
|
2026-05-06
|
5687.26
|
|
429
|
2026-06-03
|
50500.035544/2026-77
|
2026-06-08
|
5687.26
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-03-31
|
5118.54
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA SATÉLITE
|
2
|
34123.57
|
68247.1400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.566.769-**
|
ANA CAROLINA MACEDO LUBCKE
|
Gestor Substituto
|
|
***.300.821-**
|
JOSE EDUARDO CANAVEZES SOUZA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.842.638-**
|
RAFAEL MOYA FERNANDES LOPES
|
Gestor
|
|
***.264.217-**
|
TARSO DIAS PINHEIRO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.082.005-**
|
CLÁUDIA FÁTIMA DA FONSECA ALVES
|
Gestor
|
|
***.928.806-**
|
ROSE MARRI DE PAULA TEIXEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
