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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158357 - IFPI/CAMPUS PARNAIB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158353 - IFPI/CAMPUS T.CENTR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158357 |
INST. FED. PIAUI/CAMPUS PARNAIBA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158353 - IFPI/CAMPUS T.CENTR
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Número da Compra
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90032/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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22.486.629/0001-26 - PARCEIRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
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Processo
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23179.001350/2024-32
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE DE AUXILIAR DE COZINHA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/01/2025
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Vig. Fim
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24/01/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 617.306,76
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 51.442,23
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Valor Acumulado
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R$ 713.697,85
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/12/2024
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00014/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23179.001350/2024-32
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24/01/2025
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24/01/2026
|
529.199,76
|
1
|
529.199,76
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30/10/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2025 Nº PI000119/2025, FUNDAMENTADA NO DECRETO N° 9.507/18, NOS ARTIGOS 53 A 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTI/MP N° 05/2017, NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO Nº 14/2025, CUJOS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 24/01/2025. ALTERAR O REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA, COM BASE NO ARTIGO 136, III, DA LEI Nº 14.133 DE 1º DE ABRIL DE 2021; E, REVISAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NO DECRETO Nº 12.342, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2024, QUE ALTEROU O VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO DO ANO DE 2025; E COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 124, D, LEI Nº 14.133 DE 1º DE ABRIL DE 2021, EM RAZÃO DA INCLUSÃO DO CUSTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS DO POSTO DE AUXILIAR DE COZINHA, CUJOS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 04/09/2025.
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30/10/2025
|
24/01/2026
|
617.306,76
|
12
|
51.442,23
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158357
|
2024NE000159
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
44.099,98
|
44.099,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158357
|
2025NE000011
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
506.012,38
|
5.280,41
|
59.279,38
|
441.452,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158357
|
2026NE000009
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
76.736,87
|
39.931,98
|
16.094,74
|
20.710,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
577
|
2025-03-11
|
23179.000199/2025-04
|
2025-03-13
|
9696.75
|
|
653
|
2025-10-02
|
23179.000199/2025-04
|
2025-10-02
|
41750.60
|
|
598
|
2025-05-13
|
23179.000199/2025-04
|
2025-05-14
|
38669.40
|
|
616
|
2025-06-05
|
23179.000199/2025-04
|
2025-06-05
|
39983.99
|
|
583
|
2025-03-28
|
23179.000199/2025-04
|
2025-04-01
|
41930.51
|
|
627
|
2025-07-10
|
23179.000199/2025-04
|
2025-07-10
|
41027.39
|
|
635
|
2025-08-06
|
23179.000199/2025-04
|
2025-08-06
|
41891.85
|
|
639
|
2025-08-29
|
23179.000199/2025-04
|
2025-08-31
|
42394.17
|
|
679
|
2025-12-24
|
23179.000199/2025-04
|
2025-12-24
|
43557.86
|
|
672
|
2025-12-08
|
23179.000199/2025-04
|
2025-12-08
|
39999.10
|
|
662
|
2025-11-10
|
23179.000199/2025-04
|
2025-11-11
|
38933.52
|
|
663
|
2025-11-13
|
23179.001371/2025-39
|
2025-11-13
|
30171.44
|
|
678
|
2025-12-24
|
23179.000199/2025-04
|
2025-12-24
|
50725.39
|
|
802
|
2026-04-24
|
23179.000217/2026-21
|
2026-04-24
|
36804.89
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO
|
1
|
51442.23
|
617306.7600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.399.843-**
|
JACQUELINE MARIA DE ARAÚJO DIAS
|
Gestor
|
|
***.027.733-**
|
AMANDA DIAS DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.714.743-**
|
MARCELO DE SOUZA ARAÚJO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.598.323-**
|
ARICLEA DE ALBUQUERQUE LIMA
|
Gestor Substituto
|
|
***.374.663-**
|
LAIS ARAGÃO BRINGEL
|
Fiscal Titular
|
|
***.790.643-**
|
SUSANA MARIA DUTRA LAGES
|
Fiscal Substituto
|
|
***.790.643-**
|
SUSANA MARIA DUTRA LAGES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.374.663-**
|
LAIS ARAGÃO BRINGEL
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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