|
Órgão
|
22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
373058 - INCRA-C.GRANDE/MS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
373058 - INCRA-C.GRANDE/MS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
02851/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
373058 - INCRA-C.GRANDE/MS
|
|
Número da Compra
|
90001/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
38.292.523/0001-21 - BRIGHT TELECOM LTDA
|
|
Processo
|
54000.059145/2022-60
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA COMPLETA PARA TELEFONIA DIGITAL FIXA, INCLUSIVE COM O COMODATO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS ALÉM DO FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS SUFICIENTE PARA SUPORTAR TODA FUTURA ESTRUTURA A SER OFERTADA, VIABILIZANDO ASSIM UMA SOLUÇÃO COMPLETA QUE POSSIBILITE A REALIZAÇÃO E O ATENDIMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS INTERNAS E EXTERNAS EM QUANTIDADE ILIMITADA, ISTO É, SEM UMA FRANQUIA DE MINUTOS FECHADA, AO CUSTO DE VALOR FIXO MENSAL, PARA ATENDER CONJUNTAMENTE AS NECESSIDADES DA SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO INCRA EM CAMPO GRANDE/MS E DE SUA UNIDADE AVANÇADA LOCALIZADA EM DOURADOS/MS
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
23/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
23/12/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 22.979,28
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.914,94
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 67.379,28
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
23/12/2024
|
02851/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 02851/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.059145/2022-60
|
23/12/2024
|
23/12/2025
|
22.200,00
|
12
|
1.850,00
|
|
10/12/2025
|
02141/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 23/12/2025 ATÉ 23/12/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. FICA RETIFICADA A CLÁUSULA QUINTA – PREÇO (ART. 92, V) DO CONTRATO Nº 2851/2024, ONDE CONSTOU:“O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ .”PASSE A CONSTAR: “O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 1.850,00 (UM MIL OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS) E O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 22.200,00 (VINTE E DOIS MIL E DUZENTOS REAIS)”.
|
23/12/2025
|
23/12/2026
|
22.200,00
|
12
|
1.850,00
|
|
13/10/2026
|
01789/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 2851/2024 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 23/12/2026 A 23/12/2027, PERMITIDAS PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS ATÉ O LIMITE MÁXIMO DE 10 (DEZ) ANOS, NOS TERMOS DO ART. 107 DA LEI Nº 14.133/2021; E REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL NO PERCENTUAL DE 3,51% (TRÊS VÍRGULA CINQUENTA E UM POR CENTO), COM BASE NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE IST, A CONTAR DE 23/12/2026. O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO PASSA A SER DE R$ 1.914,94 (UM MIL NOVECENTOS E QUATORZE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR TOTAL ANUAL DE R$ 22.979,28 (VINTE E DOIS MIL NOVECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS).
|
23/12/2026
|
23/12/2027
|
22.979,28
|
12
|
1.914,94
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
373058
|
2024NE000137
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
22,50
|
22,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373058
|
2025NE000010
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
12.409,33
|
0,41
|
260,59
|
12.148,33
|
0,41
|
0,41
|
0,41
|
0,00
|
|
373058
|
2025NE000048
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
868,60
|
0,00
|
0,00
|
868,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373058
|
2025NE000172
|
A3800E00MS5 - DESPESAS ADM SUPEN MS 21HB
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.589,41
|
0,00
|
0,00
|
1.589,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373058
|
2025NE000203
|
G2000000201 - SUPORTE OPERACIONAL (GABA)
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.850,00
|
1.850,00
|
0,00
|
0,00
|
1.850,00
|
0,00
|
0,00
|
1.850,00
|
|
373058
|
2026NE000021
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
16.659,99
|
9,99
|
1.850,00
|
14.800,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
615-1
|
2026-07-24
|
54000.059145/2022-60
|
2026-07-30
|
1850.00
|
|
658-1
|
2026-08-18
|
54000.029099/2026-06
|
2026-08-19
|
1850.00
|
|
751-1
|
2026-09-17
|
54000.029099/2026-06
|
2026-09-18
|
1850.00
|
|
824-1
|
2026-10-06
|
54000.029099/2026-06
|
2026-10-06
|
1850.00
|
|
3.955
|
2025-09-15
|
54000.002242/2025-23
|
2025-09-22
|
1850.00
|
|
3.735
|
2025-07-23
|
54000.002242/2025-23
|
2025-09-22
|
1850.00
|
|
3.734
|
2025-07-23
|
54000.002242/2025-23
|
2025-09-22
|
1048.33
|
|
3.736
|
2025-07-23
|
54000.002242/2025-23
|
2025-09-22
|
1850.00
|
|
3831
|
2025-08-25
|
54000.002242/2025-23
|
2025-09-22
|
1850.00
|
|
4097
|
2025-10-13
|
54000.059145/2022-60
|
2025-10-28
|
1850.00
|
|
4191
|
2025-11-17
|
54000.059145/2022-60
|
2025-11-17
|
1850.00
|
|
4330
|
2025-12-11
|
54000.002242/2025-23
|
2025-12-16
|
1850.00
|
|
4435
|
2026-01-13
|
54000.002242/2025-23
|
2026-01-19
|
1850.00
|
|
18
|
2026-02-24
|
54000.029099/2026-06
|
2026-03-02
|
1850.00
|
|
160
|
2026-03-25
|
54000.029099/2026-06
|
2026-03-25
|
1850.00
|
|
232
|
2026-04-07
|
54000.059145/2022-60
|
2026-04-08
|
1850.00
|
|
347-1
|
2026-05-13
|
54000.059145/2022-60
|
2026-05-15
|
1850.00
|
|
452-1
|
2026-06-11
|
54000.029099/2026-06
|
2026-06-17
|
1850.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ASSINATURA DE RAMAL TELEFONICO
|
12
|
1914.94
|
22979.2800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.209.761-**
|
HERIBALDO JOSÉ JOAQUIM
|
Fiscal Substituto
|
|
***.293.531-**
|
FABIO NANTES VIEIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.293.531-**
|
FABIO NANTES VIEIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.209.761-**
|
HERIBALDO JOSÉ JOAQUIM
|
Fiscal Substituto
|
|
***.293.531-**
|
FABIO NANTES VIEIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.209.761-**
|
HERIBALDO JOSÉ JOAQUIM
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
