|
Órgão
|
39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
390004 - SPOA-ADMINISTRATIVO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
390004 - SPOA-ADMINISTRATIVO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00034/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
390004 - SPOA-ADMINISTRATIVO
|
|
Número da Compra
|
90015/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços de Engenharia
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
24.907.701/0001-77 - TEMPER ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
|
|
Processo
|
50000.035610/2023-05
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, PARA REMOÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 4 (QUATRO) UNIDADES DE TORRES DE RESFRIAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
31/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 591.718,80
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 591.718,80
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.775.156,40
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
31/12/2024
|
00034/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00034/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50000.035610/2023-05
|
31/12/2024
|
31/12/2025
|
566.454,92
|
1
|
566.454,92
|
|
24/12/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
DE ACORDO COM O ART. 136, INCISO I, DA LEI 14.133/2021, REGISTRA-SE POR INTERMÉDIO DESTA APOSTILA O REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 34/2024, FIRMADO COM A PESSOA JURÍDICA TEMPER ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O N.º 24.907.701/0001-77, APLICANDO-SE O ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA ACUMULADO NOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES, NO PERCENTUAL DE 4,46% (APURADO EM NOVEMBRO/2025).
|
31/12/2024
|
31/12/2025
|
591.718,80
|
1
|
591.718,80
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
390004
|
2024NE000185
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
45.316,39
|
45.316,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
390004
|
2025NE000233
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
25.263,88
|
25.263,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
485
|
2025-08-26
|
50000.041947/2024-24
|
2025-08-26
|
521138.53
|
|
576
|
2026-04-22
|
50000.041947/2024-24
|
2026-04-22
|
43966.22
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-03-31
|
28322.75
|
|
Seguro Garantia
|
2026-03-31
|
29585.94
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO ANTIGO: REMOÇÃO COMPL
|
4
|
147929.7
|
591718.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.073.791-**
|
MICHELA MARIA HOLANDA GOMES
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
