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Órgão 39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
Unidade da Prestação do Serviço 393023 - SUP.REG. TO - DNIT
Unidade Gestora Origem do Contrato 393003 - DNIT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
393003 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES.
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00958/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 393003 - DNIT
Número da Compra 00307/2024
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços de Engenharia
Subcategoria
Fornecedor 08.323.347/0001-87 - CONSTRUTORA A GASPAR S/A
Processo 50600.042572/2024-51
Objeto ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA EMERGENCIAL PARA RECONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO TOCANTINS (JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA) NA BR-226/TO ENTRE OS MUNICÍPIOS DE AGUIARNÓPOLIS/TO E ESTREITO/MA.
Informações Complementares
Vig. Início 31/12/2024
Vig. Fim 22/03/2026
Valor Global R$ 174.645.406,42
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 174.645.406,42
Valor Acumulado R$ 1.039.843.219,26
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
31/12/2024 00958/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00958/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.042572/2024-51 31/12/2024 22/12/2025 171.969.000,00 1 171.969.000,00
23/01/2025 00001/2025 Termo Aditivo ALTERAÇÃO DO NOME E DO CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA - CNPJ DO CONSÓRCIO PENEDO – NEÓPOLIS PARA CONSÓRCIO PONTE DO ESTREITO. 23/01/2025 22/12/2025 171.969.000,00 1 171.969.000,00
17/12/2025 00002/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA SEM REFLEXO FINANCEIRO AO CONTRATO Nº 00958/2024 17/12/2025 22/03/2026 171.969.000,00 1 171.969.000,00
22/12/2025 00003/2025 Termo Aditivo AUMENTO DE VALOR A PREÇOS INICIAIS, DEVIDO A 1ª REVISÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO. O VALOR CONTRATUAL A PREÇOS INICIAIS (PI - VIGENTE) PASSA DE R$ 171.969.000,00 (CENTO E SETENTA E UM MILHÕES, NOVECENTOS E SESSENTA E NOVE MIL REAIS) PARA R$ 174.645.406,42 (CENTO E SETENTA E QUATRO MILHÕES, SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO MIL, QUATROCENTOS E SEIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS), FACE AO ACRÉSCIMO DE 1,56%, EQUIVALENTE A R$ 2.676.406,42 (DOIS MILHÕES, SEISCENTOS E SETENTA E SEIS MIL, QUATROCENTOS E SEIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS) A (P.I.). 22/12/2025 22/03/2026 174.645.406,42 1 174.645.406,42
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
393003 2024NE003206 MT00819 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/TO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE001868 MT00819 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/TO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE001974 MT99996 - BR-226/TO - CONSTRUCAO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 66.136.048,00 0,00 0,00 66.136.048,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE000669 MT00819 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/TO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE000383 MT00802 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE000540 MT00819 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/TO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 821,11 821,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE001816 MT00802 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE002013 MT99996 - BR-226/TO - CONSTRUCAO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE002565 MT99996 - BR-226/TO - CONSTRUCAO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 33.863.952,00 0,00 0,00 33.863.952,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE003275 MT99996 - BR-226/TO - CONSTRUCAO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 32.772.096,00 0,00 0,00 32.772.096,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE004200 MT99996 - BR-226/TO - CONSTRUCAO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 18.996.082,89 6.423.602,08 672.845,68 11.899.635,13 6.423.602,08 0,00 0,00 7.096.447,76
393003 2025NE005881 MT99996 - BR-226/TO - CONSTRUCAO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 3.655.452,14 3.655.452,14 2.344.547,86
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
0000005628 2025-02-25 50623.000336/2025-80 2025-02-25 2909500.00
0000005623 2025-02-21 50623.000336/2025-80 2025-02-25 2909500.00
2346 2025-02-22 50623.000336/2025-80 2025-02-25 2909500.00
2347 2025-02-22 50623.000336/2025-80 2025-02-25 2909500.00
2434 2025-07-11 50623.001229/2025-79 2025-07-14 520291.05
2435 2025-07-11 50623.001229/2025-79 2025-07-14 8690218.78
2436 2025-07-11 50623.001229/2025-79 2025-07-14 8690218.79
0000005797 2025-07-11 50623.001229/2025-79 2025-07-14 8690218.79
0000005798 2025-07-11 50623.001229/2025-79 2025-07-14 8690218.79
0000005799 2025-07-11 50623.001229/2025-79 2025-07-14 520291.05
2361 2025-03-17 50623.000487/2025-38 2025-03-21 1867053.99
2362 2025-03-17 50623.000487/2025-38 2025-03-21 1867053.98
0000005653 2025-03-17 50623.000487/2025-38 2025-03-21 1867053.99
0000005654 2025-03-17 50623.000487/2025-38 2025-03-21 1867053.99
2384 2025-04-23 50623.000682/2025-68 2025-04-23 2880775.86
2385 2025-04-23 50623.000682/2025-68 2025-04-23 520291.05
2399 2025-05-12 50623.000812/2025-62 2025-05-14 3290873.08
0000005692 2025-04-23 50623.000682/2025-68 2025-04-23 2880775.86
0000005693 2025-04-23 50623.000682/2025-68 2025-04-23 2880775.85
0000005694 2025-04-23 50623.000682/2025-68 2025-04-23 520291.05
2383 2025-04-23 50623.000682/2025-68 2025-04-23 2880775.86
5716 2025-05-12 50623.000812/2025-62 2025-05-14 3290873.08
5717 2025-05-12 50623.000812/2025-62 2025-05-14 3290873.08
2398 2025-05-12 50623.000812/2025-62 2025-05-14 3290873.08
2418 2025-06-16 50623.001060/2025-57 2025-06-16 5974694.59
2417 2025-06-16 50623.001060/2025-57 2025-06-16 5974694.59
5760 2025-06-16 50623.001060/2025-57 2025-06-16 5974694.60
5761 2025-06-16 50623.001060/2025-57 2025-06-16 5974694.59
5762 2025-06-16 50623.001060/2025-57 2025-06-16 520291.05
2419 2025-06-16 50623.001060/2025-57 2025-06-16 520291.05
5827 2025-08-15 50623.001515/2025-34 2025-08-20 520291.05
2452 2025-08-15 50623.001515/2025-34 2025-08-20 2553146.94
5826 2025-08-15 50623.001515/2025-34 2025-08-20 2553146.93
5825 2025-08-15 50623.001515/2025-34 2025-08-20 2553146.94
2451 2025-08-15 50623.001515/2025-34 2025-08-20 2553146.93
2450 2025-08-15 50623.001515/2025-34 2025-08-20 520291.05
5849 2025-09-10 50623.001678/2025-17 2025-09-11 2339191.64
2473 2025-09-17 50623.001678/2025-17 2025-09-17 2339191.65
2465 2025-09-10 50623.001678/2025-17 2025-09-17 2339191.64
5848 2025-09-10 50623.001678/2025-17 2025-09-11 2339191.65
5895 2025-10-14 50623.001958/2025-25 2025-10-16 4034728.26
5896 2025-10-14 50623.001958/2025-25 2025-10-16 4034728.25
2498 2025-10-14 50623.001958/2025-25 2025-10-16 4034728.25
2499 2025-10-14 50623.001958/2025-25 2025-10-16 4034728.26
2514 2025-11-12 50623.002227/2025-05 2025-11-13 2929969.95
2515 2025-11-12 50623.002227/2025-05 2025-11-13 2929969.95
5945 2025-11-12 50623.002227/2025-05 2025-11-13 2929969.96
5946 2025-11-12 50623.002227/2025-05 2025-11-13 2929969.95
2547 2025-12-15 50623.002453/2025-88 2025-12-16 2875409.01
2546 2025-12-15 50623.002453/2025-88 2025-12-16 2875409.01
0000005996 2025-12-15 50623.002453/2025-88 2025-12-16 2875409.01
0000005997 2025-12-15 50623.002453/2025-88 2025-12-16 2875409.01
0000006030 2026-01-29 50623.000257/2026-50 2026-01-30 2098285.57
0000006031 2026-01-29 50623.000257/2026-50 2026-01-30 2098285.56
0000006032 2026-01-29 50623.000257/2026-50 2026-01-30 187503.84
17 2026-01-29 50623.000257/2026-50 2026-01-30 2098285.56
18 2026-01-29 50623.000257/2026-50 2026-01-30 2098285.56
20 2026-01-29 50623.000257/2026-50 2026-01-30 187503.85
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OBRAS CIVIS DE PONTES E VIADUTOS - CONCRETO 1 174645406.42 174645406.4200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva