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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160036 - CMDO 6A RM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160036 - CMDO 6A RM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00045/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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160036 - CMDO 6A RM
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Número da Compra
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00002/2018
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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23.921.349/0001-61 - VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA
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Processo
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44391.000149/6620-18
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTOE IMPLANTAÇÃO DE GESTÃO DE MONITORAMENTO ON LINE DO FLUXO DE ATENDIMENTO DO FLUXO DE PESSOAS PARA PROGRAMA EBF@ACIL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/08/2018
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Vig. Fim
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01/08/2022
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 53.952,72
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 4.496,06
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Valor Acumulado
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R$ 195.505,44
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/08/2018
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00045/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00045/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 44391.000149/6620-18
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01/08/2018
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01/08/2022
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53.952,72
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12
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4.496,06
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01/08/2018
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00045/2018
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Termo de Encerramento
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01/08/2018
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01/08/2022
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0,00
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0,00
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15/07/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTÇÃO DE GESTÃO DE MONITORAMENTO ON LINE DE FLUXO DE PESSOAS PARA PROGRAMA EBF@CIL.
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01/08/2019
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31/07/2020
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43.800,00
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12
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3.650,00
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20/07/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTOE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO E MONITORAMENTO DO EBF@CIL. ADITIVA-SE O VALOR MENSAL DA CONTARTAÇÃO PARA R$ 4.138,16, REAJUSTE COM BASE NO INDICE GERAL DE PREÇO.
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01/08/2020
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01/08/2021
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43.800,00
|
12
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3.650,00
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14/07/2021
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00003/2021
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Termo Aditivo
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O OBEJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO E MONITORAMENTO ON LINE DE FLUXO DE ADENTIMENTO DE PESSOAS PARA O EBF@CIL.
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02/08/2021
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01/08/2022
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53.952,72
|
12
|
4.496,06
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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167036
|
2021NE000009
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D8SAFCTCCON - FATOR DE CUSTOS - CONTRATOS CONTINUADOS
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
4.496,06
|
0,00
|
0,00
|
4.496,06
|
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167036
|
2022NE000002
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D8SAFCTCCON - FATOR DE CUSTOS - CONTRATOS CONTINUADOS
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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160036
|
2018NE800956
|
D8SAFCTMEHO - ATENDIMEWNTO MEDICO-HOSPITALR
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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167036
|
2020NE800013
|
D8SAFCTCCON - FATOR DE CUSTOS - CONTRATOS CONTINUADOS
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
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1
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53952.72
|
53952.7200
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.153.975-**
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(CARLA) RODRIGUES DE SÁ BARRETO
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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