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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160195 - CMDO CMNE
Unidade Gestora Origem do Contrato 160195 - CMDO CMNE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2023NE000057
Unidade Realizadora da Compra 160194 - CMDO 7A RM / DE
Número da Compra 00006/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 24.774.162/0001-45 - PS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Processo 64284000897202310
Objeto *2023NC002286**ENOCP*TEN PTTC FERNANDO**GÊNEROS ALIMENTÍCIOS*OE10
Informações Complementares 16019405000062022 - UASG Minuta: 160195
Vig. Início 01/02/2023
Vig. Fim 31/12/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 55,95
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 55,95
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/02/2023 2023NE000057 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000057 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284000897202310 01/02/2023 31/12/2023 55,95 1 55,95
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160195 2023NE000057 DF0000HSAP4 - OPERACAO CARRO PIPA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 55,95 0,00 0,00 55,95 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material CHOCOLATE 5 3.63 18.1500
Material REFRIGERANTE 10 1.89 18.9000
Material REFRIGERANTE 5 1.88 9.4000
Material REFRIGERANTE SABOR LARANJA 5 1.9 9.5000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2023NE000057 0 02/01/2025 09:51:38
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo