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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160195 - CMDO CMNE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160195 - CMDO CMNE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000168
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Unidade Realizadora da Compra
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160198 - 7º D SUP
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Número da Compra
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00009/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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16.667.433/0001-35 - VTA MACHADO DE ARRUDA LTDA
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Processo
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64284.002127/2023-10
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Objeto
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*2023NC400947*APROV*1SGTDEARAUJO*REQ34*PASA*OE05
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Informações Complementares
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16019805000092022 - UASG Minuta: 160195
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Vig. Início
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09/03/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 13.013,45
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 13.013,45
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/03/2023
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2023NE000168
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000168 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.002127/2023-10
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09/03/2023
|
31/12/2023
|
13.013,45
|
1
|
13.013,45
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160195
|
2023NE000168
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E6SUPLJA5PA - A5PA - PASA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
13.013,45
|
0,00
|
0,00
|
13.013,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BANDEJA OVOS
|
10
|
9.5
|
95.0000
|
|
Material
|
CAIXA PLÁSTICA
|
10
|
16.37
|
163.7000
|
|
Material
|
PÁ CULINÁRIA
|
5
|
108.5
|
542.5000
|
|
Material
|
PEGADOR ALIMENTO
|
15
|
7.48
|
112.2000
|
|
Material
|
PEGADOR ALIMENTO
|
10
|
7.48
|
74.8000
|
|
Material
|
BULE
|
2
|
100
|
200.0000
|
|
Material
|
FRIGIDEIRA
|
5
|
23.5
|
117.5000
|
|
Material
|
PÁ CULINÁRIA
|
5
|
118.5
|
592.5000
|
|
Material
|
PRATO
|
125
|
22.45
|
2806.2500
|
|
Material
|
CAÇAROLA
|
6
|
399
|
2394.0000
|
|
Material
|
TIGELA
|
15
|
25
|
375.0000
|
|
Material
|
CALDEIRÃO
|
4
|
624
|
2496.0000
|
|
Material
|
COLHER
|
5
|
14.8
|
74.0000
|
|
Material
|
COLHER
|
5
|
31
|
155.0000
|
|
Material
|
CONCHA
|
17
|
12.5
|
212.5000
|
|
Material
|
ESCORREDOR
|
3
|
129
|
387.0000
|
|
Material
|
ESPUMADEIRA
|
5
|
13.5
|
67.5000
|
|
Material
|
MANTEIGUEIRA
|
19
|
27
|
513.0000
|
|
Material
|
PANELA CUSCUZ
|
5
|
107
|
535.0000
|
|
Material
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FORMA
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50
|
22
|
1100.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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