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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160088 - H MIL A BRASILIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160088 - H MIL A BRASILIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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160088 - H MIL A BRASILIA
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Número da Compra
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00002/2018
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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160088
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.032.626/0002-35 - AGFA DO BRASIL LTDA.
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Processo
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64576.067247/2017-21
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS AGFA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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31/07/2018
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Vig. Fim
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30/07/2023
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 87.898,28
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 7.324,86
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Valor Acumulado
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R$ 384.426,21
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/07/2018
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00005/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64576.067247/2017-21
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31/07/2018
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30/07/2019
|
67.827,00
|
12
|
5.652,25
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02/07/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGNCIA DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS AGFA, PERTENCENTES AO PARQUE TECNOLÓGICO DO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DEBRASÍLIA.
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31/07/2019
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30/07/2020
|
70.926,72
|
12
|
5.910,56
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29/07/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO E VALOR, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOSAGFA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETOBÁSICO E CONFORME PROPOSTA DA CONTRATADA CP250B/17, NO HMAB.
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31/07/2020
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30/07/2021
|
73.267,20
|
12
|
6.105,60
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29/07/2021
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00020/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, DO CONTRATO Nº 05/2017-HMAB, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DE 31 DE JULHO DE 2021 ATÉ 30 DE JULHO DE 2022, COM FULCRO NO INCISO II, DO ART. 57, DA LEI 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993.
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31/07/2021
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30/07/2022
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67.827,00
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12
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5.652,25
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09/09/2021
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00006/2021
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Termo de Apostilamento
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TERMO DE APOSTILAMENTO, PARA ACRESCER EM 8,9946 % (OITO VÍRGULA NOVE MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E SEIS POR CENTO), O VALOR MENSAL PACTUADO NO CONTRATO ORIGINAL, CELEBRADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS E A EMPRESA AGFA HEALTHCARE BRASIL IMPORTAÇÃO R$ 6.590,09 (SEIS MIL, QUINHENTOS E NOVENTA REAIS E NOVE CENTAVOS).
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31/07/2018
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30/07/2022
|
79.857,29
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12
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6.654,77
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30/07/2022
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00004/2022
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Termo Aditivo
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ESTE TERMO ADITIVO VISA À PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO NO 05/2017- HMAB, COM FULCRO NO INCISO II, DO ART. 57, DA LEI 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993.
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31/07/2022
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30/07/2023
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79.857,29
|
12
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6.654,77
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22/08/2022
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00015/2022
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Termo de Apostilamento
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ACRESCER EM 10,0692 % (DEZ VIRGULA, SEISCENTOS E NOVENTA E DOIS POR CENTO), O VALOR MENSAL PACTUADO NO CONTRATO ORIGINAL, CELEBRADO ENTRE A UNIDO, POR INTERMÉDIO DO HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA E A EMPRESA AGFA DO BRASIL LTDA, TOTALIZANDO UM AUMENTO DE R$ 8.040,99 (OITO MIL, QUARENTA REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS).
COM O REAJUSTE, CONSIDERANDO OS ITENS ACIMA DESCRITOS, O VALOR ESTIMADO A SER PAGO CONTRATADA PASSARÁ DE R$ 79.857,29 (SETENTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS) PARA R$ 87.898,28 (OITENTA E SETE MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), PERFAZENDO UM VALOR MENSAL DE R$ 7.324,86 (SETE MIL, TREZENTOS E VINTE QUATRO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS, ATÉ O TÉRMINO DE VIGÊNCIA PREVISTO PARA 30/07/23.
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31/07/2018
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30/07/2023
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87.898,28
|
12
|
7.324,86
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17/10/2026
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00005/2017
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Termo de Encerramento
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31/07/2018
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30/07/2023
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0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
167088
|
2021NE000189
|
D8SAFCTCCON - FATOR DE CUSTOS - CONTRATOS CONTINUADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
82.603,26
|
42.214,12
|
0,00
|
40.389,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167088
|
2022NE000051
|
D8SAFCTCCON - FATOR DE CUSTOS - CONTRATOS CONTINUADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167088
|
2022NE005310
|
D8SAFCTCCON - FATOR DE CUSTOS - CONTRATOS CONTINUADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.680,32
|
2.680,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167088
|
2023NE000124
|
D8SACNTMABM - MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP ADMINISTRATIVO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
51.274,02
|
51.274,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160088
|
2018NE800437
|
D8SAFCTMEHO - ATENDIMEWNTO MEDICO-HOSPITALR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MONTAGEM / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
|
1
|
87898.28
|
87898.2800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.293.806-**
|
DANIEL DE SOUZA LIMA
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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