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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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250110 - SAA-MS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250110 - SAA-MS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00072/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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250110 - SAA-MS
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Número da Compra
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00029/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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DATASUS/CGIE
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.538.196/0001-42 - ASPER TECNOLOGIA LTDA
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Processo
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25000.062915/2017-96
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SUBSCRIÇÃO EM TECNOLOGIA ELASTICSTACK.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/10/2017
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Vig. Fim
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25/10/2020
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 4.678.400,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 209.182,43
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Valor Acumulado
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R$ 10.109.443,17
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/10/2017
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00072/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0072/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.062915/2017-96
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26/10/2017
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25/10/2018
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4.678.400,00
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12
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209.182,43
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17/09/2018
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00001/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 72/2017, A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA O PERÍODO DE 26 DE OUTUBRO DE 2018 A 25 DE OUTUBRO DE 2019.
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26/10/2018
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25/10/2019
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4.678.400,00
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12
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209.182,43
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13/12/2018
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00089/2018
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 72/2017, FIRMADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E A ASPER TECNOLOGIA EIRELI - ME, EM OBSERVÂNCIA A NOTA TÉCNICA Nº 44/2018-DICONT/CCLIC/CGMAP/SAA/SE/MS, DOC. 6626279.
CONSIDERANDO O EXPOSTO ACIMA, A PARTIR DE SETEMBRO DE 2018, COM O REAJUSTE APLICADO NO PERCENTUAL DE 8,9113600%, O VALOR MENSAL ESTIMADO DO CONTRATO PASSOU DE R$ 389.866,66 (TREZENTOS E OITENTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E E SESSENTA E SEIS CENTAVOS) PARA R$ 424.609,09 (QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO MIL SEISCENTOS E NOVE REAIS E NOVE CENTAVOS) E O VALOR ANUAL DE R$ 4.678.400,00 (QUATRO MILHÕES, SEISCENTOS E SETENTA E OITO MIL E QUATROCENTOS REAIS) PARA R$ 5.095.309,07 (CINCO MILHÕES, NOVENTA E CINCO MIL TREZENTOS E NOVE REAIS E SETE CENTAVOS).
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26/10/2019
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25/10/2020
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5.095.309,07
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12
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424.609,09
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25/10/2019
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00002/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 72/2017, A FIM DE QUE SEESTENDA PARA O PERÍODO DE 26 DE OUTUBRO DE 2019 A 25 DE OUTUBRO DE 2020; SUPRIMIR O MONTANTE DE R$ 2.585.119,90, CORRESPONDENTE A APROXIMADAMENTE, 50,73% DO VALOR DO CONTRATO.
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26/10/2019
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25/10/2020
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4.678.400,00
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12
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209.182,43
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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250110
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2020NE800627
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-8 - SEM INFORMACAO
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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3.100.508,00
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656.572,00
|
0,00
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2.443.936,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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250110
|
2017NE801215
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-8 - SEM INFORMACAO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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INFORMÁTICA - SUPORTE TÉCNICO ( SOFTWARE )
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220
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34400
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7568000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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