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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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250110 - SAA-MS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250110 - SAA-MS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00075/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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250110 - SAA-MS
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Número da Compra
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00029/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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DATASUS
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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21.538.196/0001-42 - ASPER TECNOLOGIA LTDA
|
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Processo
|
25000.062915/2017-96
|
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Objeto
|
FORNECIMENTO DE SUBSCRIÇÃO EM TECNOLOGIA ELASTICSTACK.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/11/2017
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|
Vig. Fim
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28/11/2022
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 5.967.360,00
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|
Núm. Parcelas
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12
|
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Valor Parcela
|
R$ 497.280,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 28.831.059,81
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/11/2017
|
00075/2017
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0075/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.062915/2017-96
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29/11/2017
|
28/11/2018
|
5.428.640,00
|
12
|
452.386,67
|
|
17/09/2018
|
00001/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 75/2017, A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA O PERÍODO DE 29 DE NOVEMBRO DE 2018 A 28 DENOVEMBRO DE 2019.
|
29/11/2018
|
28/11/2019
|
5.428.640,00
|
12
|
452.386,66
|
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13/12/2018
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00090/2018
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Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 75/2017, FIRMADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E A ASPER TECNOLOGIA EIRELI - ME, EM OBSERVÂNCIA A NOTA TÉCNICA Nº 48/2018-DICONT/CCLIC/CGMAP/SAA/SE/MS, DOC. 6685722.
CONSIDERANDO O EXPOSTO ACIMA, A PARTIR DE SETEMBRO DE 2018, COM O REAJUSTE APLICADO NO PERCENTUAL DE 8,9113600%, O VALOR MENSAL ESTIMADO DO CONTRATO PASSOU DE R$ 452.386,66 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL, TREZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS) PARA R$ 492.700,47 (QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS MIL E SETECENTOS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) E O VALOR ANUAL DE R$ 5.428.640,00 (CINCO MILHÕES, QUATROCENTOS E VINTE E OITO MIL E SEISCENTOS E QUARENTA REAIS) PARA R$ 5.912.405,65 (CINCO MILHÕES, NOVECENTOS E DOZE MIL QUATROCENTOS E CINCO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS).
|
29/11/2019
|
20/12/2020
|
5.912.405,65
|
12
|
492.700,47
|
|
29/10/2019
|
00002/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 75/2017, A FIM DE QUE SEESTENDA PARA O PERÍODO DE 29 DE NOVEMBRO DE 2019 A 28 DE NOVEMBRO DE 2020; REDUZIR O VALOR UNITÁRIO CONTRATADO DE R$ 285,35, PARA R$ 262,00,O QUE CORRESPONDERÁ A UMA REDUÇÃO APROXIMADA DE 8,18%.
|
29/11/2019
|
28/11/2020
|
5.428.640,00
|
12
|
452.386,66
|
|
27/11/2020
|
00003/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 75/2017, A FIM DE QUE SEESTENDA PARA O PERÍODO DE 29 DE NOVEMBRO DE 2020 A 28 DE NOVEMBRO DE 2021.
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29/11/2020
|
28/11/2021
|
5.428.640,00
|
12
|
452.386,66
|
|
20/01/2021
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00010/2021
|
Termo de Apostilamento
|
O REGISTRO DO REAJUSTE DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 75/2017, FIRMADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DA COORDENAÇÃO-GERAL DE MATERIAL E PATRIMÔNIO, DA SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, DA SECRETARIA EXECUTIVA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E A EMPRESA ASPER TECNOLOGIA EIRELI - ME, QUE TEM POR OBJETO, EM SÍNTESE, FORNECIMENTO DE SUBSCRIÇÃO EM TECNOLOGIA ELASTICSTACK
|
29/11/2017
|
28/11/2021
|
6.135.478,24
|
12
|
511.289,85
|
|
26/10/2021
|
00004/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 75/2017, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 29/11/2021 A 28/11/2022, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666/1993; E
REVISAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NO ART. 65, INCISO II, ALÍNEA “D”, E § 5º, AMBOS DA LEI N.º 8.666/1993, EM RAZÃO DA NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS INDICADA NO OFÍCIO N.º 23/2021, DATADO DE 15/7/2021, DA CONTRATADA.
|
29/11/2021
|
28/11/2022
|
5.967.360,00
|
12
|
497.280,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250110
|
2019NE800103
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2021NE000149
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.963.209,30
|
0,00
|
0,00
|
1.412.444,70
|
259.096,25
|
0,00
|
0,00
|
259.096,25
|
|
250110
|
2022NE000215
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
144.000,00
|
0,00
|
0,00
|
144.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2021NE000530
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
201.354,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
181.440,00
|
0,00
|
0,00
|
181.440,00
|
|
250110
|
2017NE801308
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2022NE000081
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
370.080,00
|
0,00
|
0,00
|
370.080,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2022NE000154
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
764.640,00
|
0,00
|
0,00
|
764.640,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E APOIO TÉCNICO DE ATIVIDADES DE INFORMÁTICA
|
20720
|
288
|
5967360.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.598.691-**
|
ELMO RAPOSO OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.340.401-**
|
DONIZETE DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.871.681-**
|
EVERSON DA CONCEIÇÃO BADARÓ
|
Fiscal Técnico
|
|
***.340.401-**
|
DONIZETE DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.242.391-**
|
GREGORI TEIXEIRA DA COSTA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.503.441-**
|
THIAGO FALEIRO PARENTE
|
Gestor Substituto
|
|
***.636.131-**
|
EDINEY MOISES DE PAULA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.425.381-**
|
FRANK JAMES DA SILVA PIRES
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.598.691-**
|
ELMO RAPOSO OLIVEIRA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.161.181-**
|
IGOR SIMÕES FERREIRA DA SILVA
|
Autoridade Competente
|
|
***.255.161-**
|
ROMEU MENDES DO CARMO
|
Autoridade Competente
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
