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Órgão
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26413 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158309 - IFTM/CAMPUS PARACAT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158099 - IF TRIANG. MINEIRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158309 |
INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS PARACATU |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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09008/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158099 - IF TRIANG. MINEIRO
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Número da Compra
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90071/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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55.863.276/0001-95 - AD3 TALANTE LTDA
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Processo
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23203.002297/2024-42
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE PÃO DE QUEIJO TRADICIONAL / PEQUENO (APROXIMADAMENTE 30 GRAMAS POR UNIDADE) ASSADO, PRONTO PARA CONSUMO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/12/2024
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|
Vig. Fim
|
29/12/2025
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 55.566,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.630,50
|
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Valor Acumulado
|
R$ 55.566,00
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|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/12/2024
|
09008/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00100/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23203.002297/2024-42
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30/12/2024
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29/12/2025
|
55.566,00
|
12
|
4.630,50
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24/04/2025
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00002/2025
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Termo de Apostilamento
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ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL, NOME FANTASIA E ENDEREÇO DA EMPRESA. PASSA
A UTILIZAR A RAZÃO SOCIAL: AD3 TALANTE LTDA, NOME FANTASIA: TALANTE E ENDEREÇO: QUADRA
QS 01 RUA 212 LOTES 19, 21 E 23 BLOCO D SN SALA 1112 PARTE A-660, 11º PAVIMENTO, EDIFÍCIO
CONNECT TOWERS – AREAL (AGUAS CLARAS) BRASÍLIA-DF CEP – 71.950-550.
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30/12/2024
|
29/12/2025
|
55.566,00
|
12
|
4.630,50
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158309
|
2024NE000078
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
55.566,00
|
55.566,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
60
|
2025-05-20
|
23203.002297/2024-42
|
2025-05-20
|
1852.20
|
|
31
|
2025-02-05
|
23203.002297/2024-42
|
2025-02-11
|
1852.20
|
|
42
|
2025-03-28
|
23203.002297/2024-42
|
2025-03-28
|
1852.20
|
|
46
|
2025-04-03
|
23203.002297/2024-42
|
2025-04-04
|
1852.20
|
|
49
|
2025-04-10
|
23203.002297/2024-42
|
2025-04-10
|
1852.20
|
|
51
|
2025-04-28
|
23203.002297/2024-42
|
2025-04-28
|
1852.20
|
|
63
|
2025-05-22
|
23203.002297/2024-42
|
2025-05-22
|
1852.20
|
|
69
|
2025-05-29
|
23203.002297/2024-42
|
2025-05-29
|
1852.20
|
|
80
|
2025-06-16
|
23203.002297/2024-42
|
2025-06-16
|
1852.20
|
|
75
|
2025-06-05
|
23203.002297/2024-42
|
2025-06-05
|
1852.20
|
|
82
|
2025-06-30
|
23203.002297/2024-42
|
2025-06-30
|
1852.20
|
|
88
|
2025-07-03
|
23203.002297/2024-42
|
2025-07-03
|
1852.20
|
|
93
|
2025-07-10
|
23203.002297/2024-42
|
2025-08-01
|
1852.20
|
|
100
|
2025-07-17
|
23203.002297/2024-42
|
2025-08-01
|
1852.20
|
|
103
|
2025-07-24
|
23203.002297/2024-42
|
2025-08-01
|
1852.20
|
|
56
|
2025-05-08
|
23203.002297/2024-42
|
2025-05-08
|
1852.20
|
|
124
|
2025-08-21
|
23203.002297/2024-42
|
2025-08-21
|
1852.20
|
|
133
|
2025-08-28
|
23203.002297/2024-42
|
2025-08-28
|
1852.20
|
|
141
|
2025-09-04
|
23203.002297/2024-42
|
2025-09-05
|
1852.20
|
|
146
|
2025-09-15
|
23203.002297/2024-42
|
2025-09-15
|
1852.20
|
|
148
|
2025-09-18
|
23203.002297/2024-42
|
2025-09-26
|
1852.20
|
|
154
|
2025-09-25
|
23203.002297/2024-42
|
2025-09-29
|
1852.20
|
|
170
|
2025-10-10
|
23203.002297/2024-42
|
2025-10-10
|
1852.20
|
|
178
|
2025-10-17
|
23203.002297/2024-42
|
2025-10-17
|
1852.20
|
|
186
|
2025-10-30
|
23203.002297/2024-42
|
2025-10-30
|
1852.20
|
|
181
|
2025-10-23
|
23203.002297/2024-42
|
2025-10-23
|
1852.20
|
|
192
|
2025-11-10
|
23203.002297/2024-42
|
2025-11-17
|
1852.20
|
|
196
|
2025-11-14
|
23203.002297/2024-42
|
2025-11-17
|
1852.20
|
|
207
|
2025-11-27
|
23203.002297/2024-42
|
2025-12-02
|
1852.20
|
|
213
|
2025-12-05
|
23203.002297/2024-42
|
2025-12-09
|
1852.20
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BISCOITO
|
56700
|
0.98
|
55566.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.319.726-**
|
FLÁVIA CORRÊA DA COSTA
|
Gestor
|
|
***.006.616-**
|
ALISSON BARCELAR CARDOSO
|
Gestor Substituto
|
|
***.666.286-**
|
CLEIDE MARIA FERNANDES DE ARAUJO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.766.711-**
|
TALITA ROQUETE LEAL FRITSCHE
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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