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Órgão
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44207 - INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSID...
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Unidade da Prestação do Serviço
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443033 - CGFIN - SEDE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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443033 - CGFIN - SEDE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 443055 |
ICMBIO GR4 SUDESTE |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00089/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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201057 - CENTRAL/MGI
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Número da Compra
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00006/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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81.243.735/0019-77 - POSITIVO TECNOLOGIA S.A.
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Processo
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02070.004591/2024-71
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, POR MEIO DO REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) DE ALTO DESEMPENHO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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31/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 82.216,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 82.216,00
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Valor Acumulado
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R$ 82.216,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/12/2024
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00089/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00089/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02070.004591/2024-71
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31/12/2024
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31/12/2025
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82.216,00
|
1
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82.216,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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443033
|
2024NE002480
|
4600541ADPF - ADPF
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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35.969,50
|
35.969,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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443033
|
2024NE002481
|
4600541ADPF - ADPF
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
35.969,50
|
35.969,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
443055
|
2024NE000697
|
4616541INV - INV
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
10.277,00
|
10.277,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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339593
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2025-02-25
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02070.004591/2024-71
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2025-03-14
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35969.50
|
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339592
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2025-02-25
|
02070.004591/2024-71
|
2025-03-14
|
35969.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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NOTEBOOK
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16
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5138.5
|
82216.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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