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Órgão 26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Unidade da Prestação do Serviço 158368 - IFRN/CAMPUS NATAL Z
Unidade Gestora Origem do Contrato 158368 - IFRN/CAMPUS NATAL Z
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00011/2019
Unidade Realizadora da Compra 160343 - 7º B E CMB
Número da Compra 00009/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 15.328.829/0001-95 - WTL TURISMO E LOCACAO LTDA
Processo 23058.002827/2018-25
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE PESQUISA DE PREÇO, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, ENDOSSO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, INTERNACIONAIS E RODOVIÁRIAS.
Informações Complementares
Vig. Início 05/02/2019
Vig. Fim 05/02/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 52.738,40
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 4.394,87
Valor Acumulado R$ 643.678,51
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
05/02/2019 00011/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23058.002827/2018-25 05/02/2019 05/02/2020 52.737,70 1 0,00
05/02/2020 00034/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N.011/2019-PROAD/IFRN. 06/02/2020 05/02/2021 52.738,40 1 0,00
25/01/2021 00015/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 011/2019 – PROAD/IFRN. 06/02/2021 05/02/2022 538.201,63 1 538.201,63
03/02/2022 00034/2022 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 011/2019-PROAD/IFRN , EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. 06/02/0022 06/02/2023 52.738,40 12 4.394,87
26/01/2023 00012/2023 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 011/2019-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. 05/02/2023 05/02/2024 52.738,40 12 4.394,87
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158368 2023NE000056 L4572P56SAN - DIGPE-ACOES DE CAPACITACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158368 2023NE000094 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158368 2022NE000070 L4572P56SAN - DIGPE-ACOES DE CAPACITACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 8.534,38 0,00 0,00 0,00 8.534,38 0,00 0,00 8.534,38
158368 2022NE000071 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.617,61 0,00 0,00 0,00 12.753,27 2.135,66 2.135,66 8.481,95
158368 2021NE000059 L4572P56SAN - DIGPE-ACOES DE CAPACITACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 13.763,61 0,00 0,00 0,00 14.424,56 660,95 660,95 13.102,66
158368 2018NE800267 L20RLP20PIN - PROPI-PESQUISA, INOVACAO E POS-GRADUACAO 20RL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158368 2018NE800268 L4572P58DEN - CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158368 2020NE800004 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 10 2055.79 20557.9000
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 60.0013 536.33 32180.4972
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo