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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160079 - CMSM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160079 - CMSM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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160079 - CMSM
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Número da Compra
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00008/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.453.554/0001-70 - MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
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Processo
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64259.000036/2018-81
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DETÉCNICO EM INFORMÁTICA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/05/2018
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Vig. Fim
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01/05/2023
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 53.502,84
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 4.458,57
|
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Valor Acumulado
|
R$ 285.229,13
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/05/2018
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00002/2018
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Termo de Encerramento
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|
02/05/2018
|
01/05/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
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02/05/2018
|
00002/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64259.000036/2018-81
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02/05/2018
|
01/05/2023
|
53.502,84
|
12
|
4.458,57
|
|
30/04/2019
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00001/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO.
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02/05/2019
|
01/05/2020
|
32.973,60
|
12
|
2.747,80
|
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30/04/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA.
|
02/05/2020
|
01/05/2021
|
41.304,96
|
12
|
3.442,08
|
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26/04/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
TERCEIRA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO.
|
02/05/2018
|
01/05/2022
|
44.965,56
|
12
|
3.747,13
|
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10/06/2021
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00001/2021
|
Termo de Apostilamento
|
NÚMERO DO CONTRATO: 2/2018.
Nº PROCESSO: 64259.000036/2018-81.
PREGÃO. Nº 8/2018. CONTRATANTE: COLEGIO MILITAR DE SANTA MARIA. CONTRATADO:
02.453.554/0001-70 - MERCOSERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.
OBJETO: RETIFICAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO.
VALOR TOTAL ATUALIZADO DO CONTRATO: R$ 44.682,36.
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02/05/2018
|
01/05/2021
|
44.682,36
|
12
|
3.723,53
|
|
07/02/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA PARCELA DEVIDO A REAJUSTE VIA CONVENÇÃO COLETIVA
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02/05/2018
|
01/05/2022
|
49.240,44
|
12
|
4.103,37
|
|
26/04/2022
|
00004/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
|
02/05/2018
|
01/05/2023
|
49.240,44
|
12
|
4.103,37
|
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29/06/2022
|
00002/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL DEVIDO A REAJUSTE DA TARIFA DE VALE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - DEC 30/2022, DE 16/04/2022.
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02/05/2018
|
01/05/2023
|
49.438,32
|
12
|
4.119,86
|
|
08/02/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL DEVIDO A REAJUSTE PREVISTO EM CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO E ATUALIZAÇÃO DE CUSTO COM INSUMOS.
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02/05/2018
|
01/05/2023
|
53.502,84
|
12
|
4.458,57
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160079
|
2018NE800464
|
C5ENEASOUTR - OUTROS.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167079
|
2021NE000002
|
C1APFUNADOM - ADMINISTRACAO DA OM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167079
|
2021NE000005
|
C1ENEASCOMI - COLEGIO MILITAR - ENSINO (UG)
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
50.586,26
|
50.586,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167079
|
2022NE000002
|
C1ENEASCOMI - COLEGIO MILITAR - ENSINO (UG)
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
50.682,36
|
50.682,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167079
|
2023NE000009
|
C1ENEASCOMI - COLEGIO MILITAR - ENSINO (UG)
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.878,19
|
1.878,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
|
1
|
53502.84
|
53502.8400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.536.990-**
|
JOSIELE MARIA FUSIGER
|
Fiscal Titular
|
|
***.764.270-**
|
VINÍCIUS PEREIRA MENEZES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.576.097-**
|
WAGNER SARMENTO LECOMTE
|
Autoridade Competente
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
