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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240114 - INSA/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240114 - INSA/MCTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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160176 - CMDO 1º GPT E
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Número da Compra
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00018/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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INSA SEADM_TIC
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.914.690/0001-10 - COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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01201.000362/2019-15
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - MODALIDADE FRANQUIA MENSAL DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE.
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Informações Complementares
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CC2701
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Vig. Início
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19/06/2019
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Vig. Fim
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18/06/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 9.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 9.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 213.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/06/2019
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00007/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01201.000362/2019-15
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19/06/2019
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18/06/2021
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48.000,00
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1
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48.000,00
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28/05/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2019, POR 24 (VINTE E QUATRO) MESES,
CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 19/06/2021 A 18/06/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, IV, DA LEI
N.º 8.666, DE 1993
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19/06/2021
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18/06/2023
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48.000,00
|
1
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48.000,00
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14/06/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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1. PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 7/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 19/06/2023 A 18/06/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, (II), DA LEI N.º 8.666, DE 1993;
2. ACRESCENTAR 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 1.800,00 (HUM MIL E OITOCENTOS REAIS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993;
3. ALTERAR A CLÁUSULA 3° (TERCEIRA) – PREÇO, EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO.
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19/06/2023
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18/06/2024
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9.000,00
|
1
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9.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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240114
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2019NE800130
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2000000N-01 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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240114
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2020NE800009
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2000000N-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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240114
|
2021NE000018
|
2000000N-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.200,00
|
0,00
|
0,00
|
7.200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240114
|
2022NE000028
|
2000000N-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.200,00
|
0,00
|
0,00
|
7.200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240114
|
2023NE000020
|
2000000N-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
8.100,00
|
0,00
|
0,00
|
8.100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240114
|
2024NE000020
|
2000000N-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.500,00
|
0,00
|
0,00
|
4.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
112500
|
0.08
|
9000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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