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Órgão
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26240 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
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Unidade da Prestação do Serviço
|
153066 - SOF/UFPB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153066 - SOF/UFPB
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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|
Número Contrato
|
00013/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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|
Unidade Realizadora da Compra
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153066 - SOF/UFPB
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Número da Compra
|
90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
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Tipo
|
Contrato
|
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Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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18.905.384/0001-57 - OPTIMUS SEGURANCA PRIVADA LTDA
|
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Processo
|
23074.113171/2024-38
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E ARMADA E MOTORIZADA, SOB O REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, ALÉM DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSUMOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES DO CAMPUS I DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
24/02/2025
|
|
Vig. Fim
|
24/02/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 7.410.165,72
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 617.513,81
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 14.332.866,16
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/12/2024
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00013/2024
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23074.113171/2024-38
|
24/02/2025
|
24/02/2026
|
4.975.590,73
|
12
|
414.632,56
|
|
15/04/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 10 (DEZ) POSTOS FIXOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA EM TURNOS 12X36H, SENDO 05 (CINCO) DIURNOS E 05 (CINCO) NOTURNOS, O QUE EQUIVALE A 22,96% (VINTE E DOIS INTEIROS E NOVENTA E SEIS CENTÉSIMOS POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISO I, ALÍNEA “B” DA LEI Nº 14.133, DE 2021. CORREÇÃO DO VALOR ANUAL DO CONTRATO DE R$ 4.975.590,73 (QUATRO MILHÕES, NOVECENTOS E SETENTA E CINCO MIL, QUINHENTOS E NOVENTA REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS) PARA R$ 4.974.354,38 (QUATRO MILHÕES, NOVECENTOS E SETENTA E QUATRO MIL, TREZENTOS E CINQUENTA QUATRO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS), EM RAZÃO DE ERRO MATERIAL CONSISTENTE NA DIFERENÇA A MENOR DO VALOR DE R$ 1.236,35 (MIL DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS), EM DESFAVOR DA CONTRATADA. TAL ERRO (CERCA DE 0,02% DE DIFERENÇA) FOI CONSTATADO PELA ADMINISTRAÇÃO, APÓS ANÁLISE DOS VALORES DAS PLANILHAS DE CUSTO, POIS A COLUNA “VALOR LANCE” NA PLANILHA ELABORADA PELA CONTRATADA DIVERGIA EM CERCA DE R$ 1.236,35 (BASE ANUAL) EM RELAÇÃO AO VALOR CONSTANTE NA COLUNA “CUSTO ANO BISSEXTO”, CONFORME DETALHADO NO RELATÓRIO Nº 18 / 2025 - SOF - CLC (PROCESSO ASSOCIADO: 23074.113171/2024-38, CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 93B7D51FF9).
|
25/04/2025
|
24/02/2026
|
6.116.674,43
|
12
|
509.722,87
|
|
11/07/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
ERRATA DO 1° TERMO ADITIVO E REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO.
|
24/02/2025
|
24/02/2026
|
6.699.788,03
|
12
|
558.315,67
|
|
04/02/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 002/2025, POR 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 24/02/2026 ATÉ 24/02/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. ELIMINAR/REDUZIR OS CUSTOS FIXOS OU VARIÁVEIS NÃO RENOVÁVEIS JÁ PAGOS OU AMORTIZADOS NO PRIMEIRO ANO DA CONTRATAÇÃO, CONFORME ITEM 9, ANEXO IX, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 5, DE 26 DE MAIO DE 2017.
|
24/02/2026
|
24/02/2027
|
6.569.842,10
|
12
|
547.486,84
|
|
16/03/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
FORMALIZAR ERRATA DO 2º TERMO ADITIVO, NA CLÁUSULA PRIMEIRA, DE FORMA A RETIFICAR O NÚMERO DO CONTRATO MENCIONADO NO OBJETO DO ADITIVO (ONDE SE LÊ "CONTRATO 002/2025", LEIA-SE "CONTRATO 013/2024".
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24/02/2025
|
24/02/2027
|
6.569.842,10
|
12
|
547.486,84
|
|
09/04/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, REAJUSTE DO VALE-TRANSPORTE E REAJUSTE DOS UNIFORMES DO CONTRATO Nº 013/2024.
|
24/02/2025
|
24/02/2027
|
7.252.760,56
|
12
|
604.396,71
|
|
18/09/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
INCLUSÃO DO BENEFÍCIO DE REEMBOLSO-CRECHE, COM FUNDAMENTO NO ART. 3º, INCISO III, DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, INCLUÍDO PELO DECRETO Nº 12.926, DE 13 DE ABRIL DE 2026, E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 147, DE 13 DE ABRIL DE 2026.
|
18/09/2026
|
24/02/2027
|
7.410.165,72
|
12
|
617.513,81
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153066
|
2024PE000006
|
V0000N96I8N - IMPOSTO, TAXAS E TARIFAS
|
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153066
|
2025NE000002
|
V0000N01SLN - SEGURANCA CAMPUS I
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.302.297,86
|
616.905,23
|
157.604,85
|
4.527.787,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153066
|
2026NE000047
|
V0000N01SLN - SEGURANCA CAMPUS I
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.251.103,38
|
2.727.890,28
|
0,00
|
4.523.213,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2026000000343
|
2026-08-14
|
23074.073852/2026-77
|
2026-08-17
|
589218.80
|
|
2026000000261
|
2026-07-14
|
23074.061444/2026-55
|
2026-07-15
|
583143.76
|
|
2026000000422
|
2026-09-10
|
23074.089817/2026-90
|
2026-09-11
|
587281.91
|
|
514
|
2026-10-16
|
23074.113171/2024-38
|
2026-10-16
|
594274.25
|
|
299
|
2025-10-23
|
23074.101271/2025-71
|
2025-10-24
|
537484.08
|
|
72
|
2025-03-28
|
23074.020514/2025-47
|
2025-04-01
|
72124.41
|
|
103
|
2025-04-29
|
23074.030970/2025-05
|
2025-04-29
|
413774.75
|
|
126
|
2025-05-28
|
23074.041472/2025-79
|
2025-05-28
|
373511.06
|
|
160
|
2025-06-27
|
23074.053480/2025-37
|
2025-06-27
|
500277.17
|
|
192
|
2025-07-16
|
23074.064262/2025-20
|
2025-07-17
|
487831.60
|
|
227
|
2025-08-20
|
23074.076425/2025-61
|
2025-08-21
|
526513.64
|
|
225
|
2025-08-19
|
23074.079709/2025-51
|
2025-08-21
|
151876.60
|
|
265
|
2025-09-18
|
23074.088634/2025-24
|
2025-09-23
|
543128.99
|
|
223
|
2026-06-08
|
23074.052622/2026-17
|
2026-06-08
|
64327.88
|
|
324
|
2025-11-19
|
23074.115326/2025-50
|
2025-11-22
|
540826.58
|
|
368
|
2025-12-16
|
23074.127963/2025-97
|
2025-12-16
|
538043.75
|
|
19
|
2026-01-19
|
23074.000152/2026-22
|
2026-01-20
|
544536.02
|
|
202600000000061
|
2026-02-19
|
23074.005983/2026-16
|
2026-02-20
|
540917.58
|
|
202600000000106
|
2026-03-17
|
23074.016087/2026-69
|
2026-03-18
|
526293.89
|
|
202600000000141
|
2026-04-22
|
23074.028047/2026-62
|
2026-04-22
|
534549.29
|
|
2026000000190
|
2026-05-15
|
23074.039768/2026-09
|
2026-05-18
|
579898.49
|
|
230
|
2026-06-15
|
23074.052100/2026-46
|
2026-06-15
|
589950.71
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-05-24
|
248779.53
|
|
Seguro Garantia
|
2026-05-24
|
305833.72
|
|
Seguro Garantia
|
2026-05-24
|
334989.40
|
|
Seguro Garantia
|
2027-05-25
|
328429.10
|
|
Seguro Garantia
|
2027-05-25
|
362638.03
|
|
Seguro Garantia
|
2027-05-25
|
370508.32
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12 HORAS DIURNAS - 2ª A DOMINGO
|
11
|
11048.18
|
1458359.7600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12H NOTURNAS - 2ª A DOMINGO
|
16
|
12124.92
|
2327984.6400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12 HORAS DIURNAS - 2ª A DOMINGO
|
1
|
14557.7
|
174692.4000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12 HORAS DIURNAS - 2ª A DOMINGO
|
2
|
11039.08
|
264937.9200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12 HORAS DIURNAS - 2ª A DOMINGO
|
10
|
11514.845
|
1381781.4000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12H NOTURNAS - 2ª A DOMINGO
|
10
|
12593.078
|
1511169.3600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12H NOTURNAS - 2ª A DOMINGO
|
2
|
12135.01
|
291240.2400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.702.814-**
|
PALMIRA PARANHOS SANTOS LINS DE CARVALHO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.510.544-**
|
MARINA VENTURA LUCIO DE OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
