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Órgão
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26291 - FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPER...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154003 - FUCAPES/DF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154003 - FUCAPES/DF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00089/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154003 - FUCAPES/DF
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Número da Compra
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90024/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.699.854/0001-69 - GRG TECH ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA
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Processo
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23038.001553/2024-33
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE RENOVAÇÃO DE GARANTIA, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO, SEGURANÇA E GUARDA DE DADOS, STORAGE NETAPP, COM ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARES, SISTEMAS OPERACIONAIS, ATIVOS DE COMUNICAÇÃO E DE VERSÕES DOS SOFTWARES DE GERÊNCIA E BACKUP, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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31/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.369.170,96
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|
Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.369.170,96
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Valor Acumulado
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R$ 52.298.679,84
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/12/2024
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00089/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00089/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23038.001553/2024-33
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31/12/2024
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31/12/2026
|
4.237.799,28
|
1
|
4.237.799,28
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02/02/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DO VALOR ATUAL DO CONTRATO Nº 89/2024, EM FUNÇÃO DA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI), NEGOCIADO A 3,10%.
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31/12/2024
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31/12/2026
|
4.369.170,96
|
1
|
4.369.170,96
|
|
01/10/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 89/2024, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE RENOVAÇÃO DE GARANTIA, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO, SEGURANÇA E GUARDA DE DADOS, STORAGE NETAPP, COM ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARES, SISTEMAS OPERACIONAIS, ATIVOS DE COMUNICAÇÃO E DE VERSÕES DOS SOFTWARES DE GERÊNCIA E BACKUP, POR MAIS 24 (VINTE E QUATRO) MESES
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31/12/2026
|
31/12/2028
|
4.369.170,96
|
1
|
4.369.170,96
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154003
|
2024NE004788
|
VCC80N99TIN - ADMINISTRACAO CAPES - DTI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.118.899,64
|
2.118.899,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154003
|
2026NE000082
|
VCC80N99TIN - ADMINISTRACAO CAPES - DTI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.787.644,98
|
540.672,55
|
0,00
|
1.246.972,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
390
|
2026-06-30
|
23038.004182/2026-11
|
2026-07-09
|
176574.97
|
|
400
|
2026-08-24
|
23038.005975/2026-40
|
2026-09-01
|
182048.79
|
|
399
|
2026-08-07
|
23038.005001/2026-66
|
2026-08-18
|
182048.79
|
|
339
|
2026-03-19
|
23038.001466/2026-48
|
2026-03-27
|
176574.97
|
|
234
|
2025-03-07
|
23038.001901/2025-53
|
2025-03-12
|
176574.97
|
|
237
|
2025-03-20
|
23038.002354/2025-23
|
2025-03-25
|
176574.97
|
|
250
|
2025-05-06
|
23038.003754/2025-56
|
2025-05-08
|
176574.97
|
|
251
|
2025-05-09
|
23038.004141/2025-36
|
2025-05-26
|
176574.97
|
|
261
|
2025-06-25
|
23038.005145/2025-31
|
2025-07-04
|
176574.97
|
|
268
|
2025-07-24
|
23038.005937/2025-14
|
2025-07-30
|
176574.97
|
|
272
|
2025-08-11
|
23038.006781/2025-81
|
2025-08-19
|
176574.97
|
|
280
|
2025-09-09
|
23038.007740/2025-10
|
2025-10-09
|
176574.97
|
|
289
|
2025-10-28
|
23038.001553/2024-33
|
2025-10-28
|
176574.97
|
|
295
|
2025-11-24
|
23038.001553/2024-33
|
2025-11-28
|
176574.97
|
|
313
|
2025-12-18
|
23038.001553/2024-33
|
2025-12-23
|
176574.97
|
|
323
|
2026-01-15
|
23038.001553/2024-33
|
2026-01-20
|
176574.97
|
|
340
|
2026-03-27
|
23038.001815/2026-21
|
2026-04-10
|
176574.97
|
|
350
|
2026-04-23
|
23038.001553/2024-33
|
2026-04-30
|
176574.97
|
|
359
|
2026-05-18
|
23038.001553/2024-33
|
2026-05-29
|
176574.97
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GARANTIA DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
24
|
182048.79
|
4369170.9600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.386.705-**
|
RAFAEL GUEDES FIDELIS
|
Apoio Administrativo
|
|
***.485.722-**
|
FRANCISCO ARAÚJO DE ALMEIDA NETO
|
Gestor
|
|
***.377.621-**
|
DANIEL CARVALHO RESENDE
|
Gestor Substituto
|
|
***.956.511-**
|
LUCIANA SANTANA GONÇALVES SEMPIONATO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.133.221-**
|
WELANDRO DAMASCENO RAMALHO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.000.891-**
|
CARLOS EDUARDO MARINHO DE ALMEIDA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.000.891-**
|
CARLOS EDUARDO MARINHO DE ALMEIDA
|
Fiscal Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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