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Órgão
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20701 - IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO S...
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Unidade da Prestação do Serviço
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193099 - IBAMA - SEDE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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193099 - IBAMA - SEDE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00109/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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420001 - SPOA/SE/MINC
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Número da Compra
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00014/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.789.113/0001-67 - LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA
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Processo
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02001.043457/2023-29
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Objeto
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Contratação de empresa especializada para fornecimento de Ativos de Redes, com o objetivo de atender às necessidades do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/12/2024
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Vig. Fim
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27/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.693.020,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.693.020,00
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Valor Acumulado
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R$ 6.872.956,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/12/2024
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00109/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00109/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02001.043457/2023-29
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27/12/2024
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27/12/2025
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3.179.936,00
|
1
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3.179.936,00
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04/12/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO QUANTITATIVO SOBRE OS ITENS 04 (QUATRO), 05 (CINCO) E 07 (SETE) DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 109/2024, EQUIVALENTE A 16,13% (DEZESSEIS VÍRGULA TREZE POR CENTO), SOBRE O VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISO I, ALÍNEA "B", E ART. 125 DA LEI 14.133/2021.
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04/12/2025
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27/12/2025
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3.693.020,00
|
1
|
3.693.020,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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193099
|
2024NE001300
|
200060 - MODERNIZACAO DA ESTRUTURA DE INFORMATICA
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
3.179.936,00
|
3.179.936,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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193099
|
2025NE000892
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200060 - MODERNIZACAO DA ESTRUTURA DE INFORMATICA
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
513.084,00
|
513.084,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193099
|
2026NE000924
|
200060 - MODERNIZACAO DA ESTRUTURA DE INFORMATICA
|
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
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19.242,11
|
19.242,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
27192
|
2025-02-24
|
02001.043457/2023-29
|
2025-03-27
|
752414.00
|
|
27196
|
2025-02-25
|
02001.043457/2023-29
|
2025-03-27
|
4290.00
|
|
2849
|
2025-02-24
|
02001.043457/2023-29
|
2025-03-27
|
2052330.00
|
|
27215
|
2025-02-28
|
02001.043457/2023-29
|
2025-03-27
|
61800.00
|
|
3045
|
2025-04-07
|
02001.043457/2023-29
|
2025-05-07
|
223762.00
|
|
27313
|
2025-04-07
|
02001.043457/2023-29
|
2025-05-07
|
85340.00
|
|
28033
|
2025-12-30
|
02001.043457/2023-29
|
2026-01-27
|
146780.00
|
|
4035
|
2025-12-30
|
02001.043457/2023-29
|
2026-01-27
|
366304.00
|
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Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SWITCH
|
2
|
150576
|
301152.0000
|
|
Material
|
TRANSCEPTOR CONVERSOR CABO FIBRA ÓTICA
|
16
|
200
|
3200.0000
|
|
Material
|
TRANSCEPTOR CONVERSOR CABO FIBRA ÓTICA
|
150
|
150
|
22500.0000
|
|
Material
|
SWITCH
|
3
|
138029
|
414087.0000
|
|
Material
|
SWITCH
|
2
|
127991
|
255982.0000
|
|
Material
|
SWITCH
|
43
|
26033
|
1119419.0000
|
|
Material
|
SWITCH
|
42
|
37540
|
1576680.0000
|
|
|
Prepostos
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|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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