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Órgão
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26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
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Unidade da Prestação do Serviço
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158304 - IFSMG/CAMPUS MACHAD
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158304 |
IFSULDEMINAS - CAMPUS MACHADO |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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90524/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Número da Compra
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90521/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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29.286.776/0001-00 - SOBERANA SERVICE HIGIENIZACAO E LIMPEZA LTDA
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Processo
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23345.001031/2024-68
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Objeto
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SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIO E CAIXA D'ÁGUA NO CAMPUS MACHADO E NOS ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/12/2024
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Vig. Fim
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19/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 12.132,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 12.132,40
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Valor Acumulado
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R$ 231.662,40
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/12/2024
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90524/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90524/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23345.001031/2024-68
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20/12/2024
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19/12/2025
|
11.000,00
|
1
|
11.000,00
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15/12/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 20/12/2025 ATÉ 19/12/2026
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20/12/2025
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19/12/2026
|
11.000,00
|
1
|
11.000,00
|
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02/02/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR OS PREÇOS CONTRATADOS PELA VARIAÇÃO DO IPCA-IBGE ENTRE 06/2024 E 05/2025, A PARTIR DE 18/06/2025
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20/12/2024
|
19/12/2026
|
11.585,00
|
1
|
11.585,00
|
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31/08/2026
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00002/2026
|
Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR OS PREÇOS CONTRATADOS PELA VARIAÇÃO DO IPCA-IBGE ENTRE 06/2025 E 05/2026, A PARTIR DE 18/06/2026, NO PERCENTUAL DE 4,72%
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20/12/2024
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19/12/2026
|
12.132,40
|
1
|
12.132,40
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158304
|
2024NE000466
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
550,00
|
550,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158304
|
2025NE000324
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.950,00
|
0,00
|
0,00
|
4.950,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158304
|
2026NE000099
|
LFUNCP99FCN - DESPESAS COM FUNCIONAMENTO DA INSTITUICAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
12.160,00
|
5,30
|
0,00
|
12.154,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
465
|
2026-07-21
|
23345.001031/2024-68
|
2026-07-27
|
5792.50
|
|
584
|
2026-09-04
|
23345.001430.2026-91
|
2026-09-25
|
295.00
|
|
585
|
2026-09-04
|
23345.001430.2026-91
|
2026-09-25
|
274.70
|
|
2025/359
|
2025-08-04
|
23345.001031/2024-68
|
2025-08-12
|
5500.00
|
|
186
|
2026-02-02
|
23345.000358/2026-84
|
2026-03-19
|
5792.50
|
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Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL
|
20
|
606.62
|
12132.4000
|
|
|
Prepostos
|
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|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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